2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
32 Materijalni rashodi 329.863,26 563.238,00 563.238,00 318.621,77 96,59% 56,57%
321 Naknade troškova zaposlenima 240.550,76 280.000,00 280.000,00 189.934,00 78,96% 67,83%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 240.550,76 280.000,00 280.000,00 189.934,00 78,96% 67,83%
322 Rashodi za materijal i energiju 69.198,23 226.238,00 226.238,00 99.642,61 144,00% 44,04%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 11.160,00 20.766,00 20.766,00 8.464,00 75,84% 40,76%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 885,60 9.000,00 9.000,00 2.546,59 287,56% 28,30%
R0178 3223 Energija 49.138,64 170.000,00 170.000,00 79.400,85 161,59% 46,71%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.013,99 26.472,00 26.472,00 9.231,17 115,19% 34,87%
323 Rashodi za usluge 14.362,53 48.000,00 48.000,00 23.297,75 162,21% 48,54%
R0180 3234 Komunalne usluge 14.362,53 38.000,00 38.000,00 18.823,75 131,06% 49,54%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 4.474,00 44,74%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.751,74 9.000,00 9.000,00 5.747,41 99,92% 63,86%
R0183 3292 Premije osiguranja 5.751,74 9.000,00 9.000,00 5.747,41 99,92% 63,86%
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 19.939,00 11.942,00 489.759,69 253.024,28 1268,99% 51,66%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 19.939,00 11.942,00 489.759,69 253.024,28 1268,99% 51,66%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 19.939,00 11.942,00 489.759,69 253.024,28 1268,99% 51,66%
3 Rashodi poslovanja 19.939,00 11.942,00 489.759,69 253.024,28 1268,99% 51,66%
32 Materijalni rashodi 19.939,00 11.942,00 489.759,69 253.024,28 1268,99% 51,66%
323 Rashodi za usluge 19.939,00 11.942,00 489.759,69 253.024,28 1268,99% 51,66%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 15.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 477.817,69 247.817,69 51,86%
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.797,00 11.942,00 11.942,00 5.206,59 108,54% 43,60%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik S.Š. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI 471.180,09 995.802,00 1.035.802,00 429.467,86 91,15% 41,46%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 471.180,09 995.802,00 1.035.802,00 429.467,86 91,15% 41,46%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 471.180,09 995.802,00 1.035.802,00 429.467,86 91,15% 41,46%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 97.955,00 213.780,00 213.780,00 89.378,81 91,24% 41,81%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 97.955,00 213.780,00 213.780,00 89.378,81 91,24% 41,81%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 97.955,00 213.780,00 213.780,00 89.378,81 91,24% 41,81%
3 Rashodi poslovanja 97.955,00 213.780,00 213.780,00 89.378,81 91,24% 41,81%
155