2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

2.4. Rashodi i izdaci
2.4.1. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema tri osnovne grupe
rashoda
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 187,2 milijuna kuna što je 35,4 milijuna kuna ili
23,3% više od ostvarenja u razdoblju siječanj-lipanj 2010. Udio rashoda djelatnosti u
ukupnim rashodima i izdacima je 12,9%, raznih programa 40,2%, a decentraliziranih rashoda
46,8%.
Tablica 9.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010.
Rashodi i izdaci
Ostvareno
siječanj -
lipanj 2010.
Rebalans 2011.
Ostvareno
siječanj -
lipanj 2011.
Razlika
Indeksi
1 2 3 4 5(4-2) 6(4/2) 7(4/3)
Rashodi djelatnosti 22.101.494 51.490.630 24.282.974 2.181.480 109,87 47,16
Programi 56.623.758 216.386.539 75.260.124 18.636.366 132,91 34,78
Decentralizacija 73.090.484 184.137.385 87.633.459 14.542.974 119,90 47,59
Ukupno 151.815.737 452.014.554 187.176.557 35.360.820 123,29 41,41
Rashodi i izdaci prema temeljnoj namjeni su ostvareni kako slijedi:
Rashodi djelatnosti su ostvareni u iznosu od 24,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna
kuna ili 9,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Povećanje se uglavnom odnosi na
financiranje plaća za nekoliko djelatnica po povratku s porodiljnog dopusta koje su u prošloj
godini isplaćene na teret HZZO-a, isplatu jedne otpremnine i naknade za regres za sve
zaposlenike koji je ove godine isplaćen nešto ranije nego u 2010.
Programi su ostvareni sa 75,3 milijuna kuna što je 18,6 milijuna kuna ili 32,9% više od
ostvarenja u istom razdoblju 2010., te se najvećim dijelom odnosi na provođenje popisa
stanovništva, kućanstava i stanova, financiranje rada sezonskih vatrogasaca, rashoda Doma
zdravlja SDŽ i rada Lučke uprave SDŽ. Umanjenja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje
se odnose na odgođenu dinamiku izvršavanja programa u kulturi, športu i vjerskim
zajednicama te ulaganja u razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje koji su se jednim dijelom
realizirali u prvom dijelu srpnja tekuće godine.
Decentralizacija je ostvarena u iznosu od 87,6 milijuna kuna što je 14,5 milijuna kuna
ili 19,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Najvećim dijelom se povećanje odnosi
na financiranje decentraliziranih ustanova u zdravstvu i to na otplatu kredita NZJZ i
podmirivanje obveza prema dobavljačima za Dom zdravlja SDŽ.
317