2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

Rashodi/izdaci Ureda župana u razdoblju siječanj-lipanj 2011.
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita
okoliša, prostorno planiranje i civilna
zaštita
ostvareno
planirano
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi
predstavničkog i izvršnog tijela
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Glavni program Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela izvršen je sa 71,9% plana, odnosno
sa 37,6% ako ne promatramo izvršenje Tekućeg projekta Provođenje popisa.
U okviru tog glavnog programa provodile su se aktivnosti programa Protokolarne aktivnosti,
sponzorstva i pokroviteljstva, te programa Opće i zajedničke aktivnosti u županiji. Indeks
realizacije po programima i aktivnostima u razdoblju siječanj – lipanj tekuće godine, bio je
sljedeći:
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela planirano ostvareno indeks
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokrovitelj 2.270.032,00 1.324.709,58 58,4 %
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije 40.000,00 36.905,79 92,3 %
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana 92.000,00 3.672,19 4,0 %
Aktivnost A101004 Protokolarna primanja 488.032,00 171.650,05 35,2 %
Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva 1.650.000,00 1.112.481,55 67,4 %
PROGRAM Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 2.760.660,99 567.174,53 20,5 %
Županijsko vijeće za Europske integracije 125.416,99 49.200,00 39,2 %
Proračunska zaliha 500.000,00 0,00 0,0 %
Odnosi s javnošću 420.000,00 166.640,00 39,7 %
Međunarodna i regionalna suradnja 343.000,00 136.800,00 39,9 %
Stručno-savjetodavni poslovi 352.244,00 35.536,65 10,1 %
Rad nacionalnih manjina 940.000,00 147.692,32 15,7 %
Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji 80.000,00 31.305,56 39,1 %
ukupno 5.030.692,99 1.891.884,11 37,6 %
Program 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva izvršava se sukladno
planiranoj dinamici. Na aktivnostima vezanim uz obilježavanje Dana Splitsko – dalmatinske
županije ostvarene su uštede, izdaci vezani uz aktivnost Protokolarna primanja izvršeni su sa
35% , dok su Aktivnosti vezane uz sponzorstva i pokroviteljstva izvršene sa gotovo 67%
plana. Potrebno je naglasiti da su racionalizacijom svih utrošaka ostvarene uštede kako na
rashodima za uredski materijal i intelektualne usluge, tako i na izdacima za reprezentaciju.
Program 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji bilježi izvršenje u visini od 75% plana.
Ako se promatra izvršenje bez rashoda vezanih uz popis, izvršenje ovog programa iznosi
20,5%, odnosno od ukupno planiranih 2,76 milijuna kuna, utrošeno je malo više od pola
milijuna. Iz proračunske zalihe nije bilo intervencija, a provodi se racionalizacija i u području
341