2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Aktivnost C01 0114 A114011 NZZJZ - Program prevencije i zaštite zdravlja 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94%
3 Rashodi poslovanja 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94%
31 Rashodi za zaposlene 1.615.380,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 77,89% 41,94%
311 Plaće (Bruto) 1.352.500,00 2.560.000,00 2.560.000,00 1.036.764,00 76,66% 40,50%
R0251 3111 Plaće za redovan rad 1.352.500,00 2.560.000,00 2.560.000,00 1.036.764,00 76,66% 40,50%
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
313 Doprinosi na plaće 234.925,00 440.000,00 440.000,00 221.454,00 94,27% 50,33%
R0252 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 212.000,00 395.000,00 395.000,00 195.024,00 91,99% 49,37%
R0253 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.925,00 45.000,00 45.000,00 26.430,00 115,29% 58,73%
32 Materijalni rashodi 134.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 69.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3211 Službena putovanja 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3222 Materijal i sirovine 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3235 Zakupnine i najamnine 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 0,00 3.000.000,00 3.111.657,00 1.868.114,82 60,04%
Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 0,00 3.000.000,00 3.111.657,00 1.868.114,82 60,04%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27%
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27%
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan
R0264 5443 javnog sektora 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 0,00 0,00 111.657,00 0,00 0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 111.657,00 0,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 85.657,00 0,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 85.657,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 85.657,00 0,00 0,00%
R0258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 85.657,00 0,00 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00%
244