2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

More documents

Recommendations

Info

2.2. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2011. Tablica 1.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 2011. Izvori Rebalans 2011. Ostvarenje siječanj - lipanj 2011. Prihodi Indeks Udio Rashodi Indeks Udio Rashodi/ Prihodi Razlika 1 2 3(2/1) 4(2) 5 6=(5/1) 7(5) 8=(5/2) 9=(2-5) Matični izvori 182.000.000,00 78.163.155,87 42,95 41,24 72.374.627,25 39,77 38,67 92,59 5.788.528,62 Namjenski izvori 67.697.943,54 27.562.293,26 40,71 14,54 24.787.735,91 36,62 13,24 89,93 2.774.557,35 Decentralizacija 184.137.385,00 83.799.710,22 45,51 44,22 87.633.458,64 47,59 46,82 104,57 -3.833.748,42 Ukupno 433.835.328,54 189.525.159,35 43,69 100,00 184.795.821,80 42,60 98,73 97,50 4.729.337,55 Višak iz prethodnih godina 18.179.225,87 18.179.225,87 2.380.735,04 13,10 1,27 13,10 15.798.490,83 Sveukupno 452.014.554,41 207.704.385,22 187.176.556,84 41,41 100,00 90,12 20.527.828,38 od toga višak tekućeg razdoblja 2.348.602,51 Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj-lipanj 2011. iznose 189,5 milijuna kuna ili 43,7% plana. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2011. iznose 187,2 milijuna kuna ili 41,4% plana. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka prema izvorima pokazuje da su matični izvori ostvareni sa 43%, decentralizirani izvori sa 45,5%, a ostali namjenski izvori sa 40,7% plana. Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima pokazuje da su matični rashodi i izdaci ostvareni sa 39,8%, decentralizirani sa 47,6%, namjenski sa 36,6%, a rashodi financirani iz viška prethodne godine sa 13,1% plana. Udio ostvarenja rashoda i izdataka u ostvarenim prihodima i primicima (sa viškom iz prethodnih godina) je 90,1%. Grafikon 1.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 2011. 500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Rebalans 2011. 0 Prihodi Rashodi Ostvarenje siječanj - lipanj 2011. 309
2.3. Prihodi i primici 2.3.1. Prihodi i primici – porezni i neporezni Tablica 2.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 2011./2010. – porezni / neporezni (ekonomska klasifikacija) Rb Opis Ostvarenje siječanj - lipanj 2010. Rebalans 2011. Ostvarenje siječanj - lipanj 2011. Razlika 1 2 3 4 5 6(5-3) 7(5/3) 8(5/4) 9(5) 1. Porezni prihodi (1.1+1.2+1.3) 105.998.235,38 228.120.000,00 100.245.651,62 -5.752.583,76 94,57 43,94 52,89 Ukupni porez na dohodak (1.1+1.2) 102.836.942,83 205.120.000,00 96.256.056,52 -6.580.886,31 93,60 46,93 50,79 1.1. Porez na dohodak -županijskih 15,5% 68.284.471,14 136.000.000,00 63.779.729,15 -4.504.741,99 93,40 46,90 33,65 1.2. Porez na dohodak - decentralizacija 34.552.471,69 69.120.000,00 32.476.327,37 -2.076.144,32 93,99 46,99 17,14 1.3. Županijski porezi 3.161.292,55 23.000.000,00 3.989.595,10 828.302,55 126,20 17,35 2,11 Neporezni prihodi i primici 2. (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 87.077.418,44 205.715.328,54 89.279.507,73 2.202.089,29 102,53 43,40 47,11 Ukupno pomoći (2.1+2.2+.2.3.) Indeksi 60.816.308,36 146.460.461,00 64.009.314,26 3.193.005,90 105,25 43,70 33,77 2.1. Pomoći 7.067.614,02 27.733.076,00 12.685.931,41 5.618.317,39 179,49 45,74 6,69 2.2. Pomoći EU 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Pomoći - decentralizacija 53.748.694,34 115.017.385,00 51.323.382,85 -2.425.311,49 95,49 44,62 27,08 2.4. Prihodi od imovine 5.632.629,59 13.100.000,00 6.285.316,95 652.687,36 111,59 47,98 3,32 2.5. Prihodi od administrativnih pristojbi i ostali 18.361.089,40 38.434.867,54 16.316.375,87 -2.044.713,53 88,86 42,45 8,61 2.6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.267.391,09 7.720.000,00 2.668.500,65 401.109,56 117,69 34,57 1,41 Ukupno (1+2) 193.075.653,82 433.835.328,54 189.525.159,35 -3.550.494,47 98,16 43,69 100,00 Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj – lipanj 2011. su ostvareni u iznosu od 189,5 milijuna kuna što je 3,6 milijuna kuna ili 1,8% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Porezni prihodi imaju udio od 52,9%, a neporezni 47,1% u ukupno ostvarenim prihodima i primicima. Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 100,3 milijuna kuna što je 5,8 milijuna kuna ili 5,4% manje u odnosu na isto razdoblje 2010. Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak (županijski i decentralizirani) je ostvaren u iznosu od 96,3 milijuna kuna što je 6,5 milijuna kuna ili 6,4% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. (prosječna stopa pada ovog prihoda u 2010./2009. iznosila je -11,2%). Pad ovog prihoda je najvećim dijelom rezultat manje ostvarenog prihoda od predujma poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za 10,4 milijuna kuna ili 10,4% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja, kao i nekih drugih poreznih kategorija (Tablica 3.). Pad ovog prihoda je ublažen manjim povratima poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama građana, koji su ostvareni za 3,7 milijuna kuna ili 33,6% manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, radi zakonskih izmjena kojima su smanjene određene olakšice građanima. Najveći porast je iskazan kod predujma od poreza i prireza na dohodak po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu za 123% i od uprihođenog dohotka u postupku nadzora za prethodne godine za 43,4%. 310
Page 1 and 2:
R E P U B L I K A H R V A T S K A S
Page 3 and 4:
S a d r ž a j 1. Polugodišnji izv
Page 5 and 6:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJ Os
Page 7 and 8:
BROJ Ostvarenje PRORAČUN REBALANS
Page 9 and 10:
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Page 11 and 12:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 13 and 14:
PRORAČUN REBALANS Ostvarenje POZIC
Page 15 and 16:
POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260: POZICIJA BROJ Ostvarenje PRORAČUN
Page 309: 2. Obrazloženje Polugodišnjeg izv
Page 313 and 314: Porez i prirez na Ostvarenje Ostvar
Page 315 and 316: Grafikon 2.: Prihodi od pomoći (be
Page 317 and 318: Ukupno ostvareni prihodi i primici
Page 319 and 320: 2.4.2. Rashodi i izdaci - svi izvor
Page 321 and 322: Tablica 12.: Rashodi i izdaci Doma
Page 323 and 324: Razdjel / Glava / Glavni program /
Page 325 and 326: Tablica 15.: Planirani i ostvareni
Page 327 and 328: Tablica 17: Planirani i ostvareni m
Page 329 and 330: Zdravstvene ustanove Odlukom o mini
Page 331 and 332: ) JAMSTVA ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA U
Page 333 and 334: 6. Prilozi 332
Page 335 and 336: Izvadak iz realizacije Proračuna S
Page 337 and 338: Programi uključeni u rekapitulacij
Page 339 and 340: Realizacija Proračuna Splitsko-dal
Page 341 and 342: RAZDJEL 001 URED ŽUPANA Ured župa
Page 343 and 344: aktivnosti vezanih uz stručno -sav
Page 345 and 346: RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJ
Page 347 and 348: RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVS
Page 349 and 350: - Aktivnost A 114003 Dječje selo,
Page 351 and 352: RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADIT
Page 353 and 354: Za predmetnu aktivnost, na prijedlo
Page 355 and 356: - Nastavak izgradnje regionalnog vo
Page 357 and 358: - Nastavak izgradnje sustava odvodn
Page 359 and 360: - Rekonstrukcija nerazvrstanih cest
Page 361 and 362:
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORS
Page 363 and 364:
c) naknada po ugovoru za koncesije
Page 365 and 366:
Turistička signalizacija - planira
Page 367 and 368:
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTO
Page 369 and 370:
PROGRAM 101 - Razvoj poljoprivrede
Page 371 and 372:
navedenog nije moguće provesti suf
Page 373 and 374:
12. KAPITALNI PROJEKT - Integralni
Page 375 and 376:
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA
Page 377:
U ukupnoj realizaciji Upravnog odje
show all

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...