2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 23.440,00 59.836,00 50.636,00 18.296,00 78,05% 36,13%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 9.516,00 9.516,00 0,00 0,00%
R0178 3223 Energija 89.517,74 169.920,00 189.920,00 94.722,59 105,81% 49,87%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.175,53 21.429,00 24.429,00 10.175,12 196,60% 41,65%
323 Rashodi za usluge 31.764,02 93.966,00 80.166,00 31.829,95 100,21% 39,71%
R0180 3234 Komunalne usluge 15.444,52 52.826,00 39.026,00 18.774,35 121,56% 48,11%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 16.319,50 32.640,00 32.640,00 13.055,60 80,00% 40,00%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
3 Rashodi poslovanja 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
32 Materijalni rashodi 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
323 Rashodi za usluge 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.491,87 9.667,00 9.667,00 3.628,50 26,89% 37,53%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik S.Š. JURE KAŠTELAN, OMIŠ 1.089.440,78 877.709,00 977.709,00 610.687,70 56,06% 62,46%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.089.440,78 877.709,00 977.709,00 610.687,70 56,06% 62,46%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 1.089.440,78 877.709,00 977.709,00 610.687,70 56,06% 62,46%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 129.099,46 281.593,00 281.593,00 117.286,73 90,85% 41,65%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 129.099,46 281.593,00 281.593,00 117.286,73 90,85% 41,65%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 129.099,46 281.593,00 281.593,00 117.286,73 90,85% 41,65%
3 Rashodi poslovanja 129.099,46 281.593,00 281.593,00 117.286,73 90,85% 41,65%
32 Materijalni rashodi 123.779,00 264.337,00 274.337,00 114.097,44 92,18% 41,59%
321 Naknade troškova zaposlenima 20.340,00 48.847,00 38.847,00 21.046,06 103,47% 54,18%
R0159 3211 Službena putovanja 9.780,00 21.415,00 17.415,00 8.897,50 90,98% 51,09%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.560,00 27.432,00 21.432,00 12.148,56 115,04% 56,68%
168