2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.398,14 9.409,00 1.000,00 203,58 3,18% 20,36%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 388.298,08 743.595,00 733.595,00 379.931,51 97,85% 51,79%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 388.298,08 743.595,00 733.595,00 379.931,51 97,85% 51,79%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 388.298,08 743.595,00 733.595,00 379.931,51 97,85% 51,79%
3 Rashodi poslovanja 388.298,08 743.595,00 733.595,00 379.931,51 97,85% 51,79%
32 Materijalni rashodi 388.298,08 743.595,00 733.595,00 379.931,51 97,85% 51,79%
321 Naknade troškova zaposlenima 135.300,72 243.000,00 243.000,00 129.814,00 95,94% 53,42%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 135.300,72 243.000,00 243.000,00 129.814,00 95,94% 53,42%
322 Rashodi za materijal i energiju 175.479,89 312.843,00 292.843,00 175.714,82 100,13% 60,00%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 53.360,00 108.920,00 108.920,00 54.480,00 102,10% 50,02%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.974,40 10.192,00 10.192,00 0,00 0,00% 0,00%
R0178 3223 Energija 110.311,67 159.696,00 159.696,00 110.825,72 100,47% 69,40%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.833,82 34.035,00 14.035,00 10.409,10 105,85% 74,17%
323 Rashodi za usluge 77.517,47 165.795,00 175.795,00 74.402,69 95,98% 42,32%
R0180 3234 Komunalne usluge 16.962,77 40.000,00 37.470,00 13.544,15 79,85% 36,15%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 55.854,90 109.795,00 109.795,00 53.123,85 95,11% 48,38%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.699,80 16.000,00 26.000,00 7.173,81 152,64% 27,59%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.530,00 560,88 22,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 21.957,00 21.957,00 0,00 0,00%
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 21.957,00 21.957,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 18.486,90 15.354,00 25.354,00 7.257,00 39,25% 28,62%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 18.486,90 15.354,00 25.354,00 7.257,00 39,25% 28,62%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 18.486,90 15.354,00 25.354,00 7.257,00 39,25% 28,62%
3 Rashodi poslovanja 18.486,90 15.354,00 25.354,00 7.257,00 39,25% 28,62%
32 Materijalni rashodi 18.486,90 15.354,00 25.354,00 7.257,00 39,25% 28,62%
323 Rashodi za usluge 18.486,90 15.354,00 25.354,00 7.257,00 39,25% 28,62%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 8.708,40 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.778,50 15.354,00 25.354,00 7.257,00 74,21% 28,62%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik I. GIMNAZIJA, SPLIT 430.374,93 654.460,00 654.460,00 402.231,56 93,46% 61,46%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 430.374,93 654.460,00 654.460,00 402.231,56 93,46% 61,46%
192