2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 11.708,16 6.000,00 11.000,00 106.305,64 907,96% 966,41%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 11.708,16 6.000,00 11.000,00 106.305,64 907,96% 966,41%
3 Rashodi poslovanja 11.708,16 6.000,00 11.000,00 106.305,64 907,96% 966,41%
32 Materijalni rashodi 11.708,16 6.000,00 11.000,00 106.305,64 907,96% 966,41%
323 Rashodi za usluge 11.708,16 6.000,00 11.000,00 106.305,64 907,96% 966,41%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 6.000,00 11.000,00 5.668,40 51,53%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 11.708,16 0,00 0,00 100.637,24 859,55%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.GRADAC, GRADAC 338.933,26 636.352,00 631.352,00 353.029,20 104,16% 55,92%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 338.933,26 636.352,00 631.352,00 353.029,20 104,16% 55,92%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 338.933,26 636.352,00 631.352,00 353.029,20 104,16% 55,92%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 85.732,80 176.958,00 176.958,00 80.107,48 93,44% 45,27%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 85.732,80 176.958,00 176.958,00 80.107,48 93,44% 45,27%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 85.732,80 176.958,00 176.958,00 80.107,48 93,44% 45,27%
3 Rashodi poslovanja 85.732,80 176.958,00 176.958,00 80.107,48 93,44% 45,27%
32 Materijalni rashodi 83.863,36 173.122,00 173.122,00 78.076,07 93,10% 45,10%
321 Naknade troškova zaposlenima 25.209,00 51.733,00 51.733,00 31.914,00 126,60% 61,69%
R0109 3211 Službena putovanja 18.413,00 37.787,00 37.787,00 29.944,00 162,62% 79,24%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.796,00 13.946,00 13.946,00 1.970,00 28,99% 14,13%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 23.137,48 47.559,00 52.859,00 22.436,84 96,97% 42,45%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.797,00 42.680,00 46.167,00 20.580,16 98,96% 44,58%
R0112 3222 Materijal i sirovine 467,36 487,00 0,00 0,00 0,00%
R0113 3223 Energija 467,36 487,00 487,00 316,60 67,74% 65,01%
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 1.405,76 3.905,00 4.905,00 1.540,08 109,55% 31,40%
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00%
323 Rashodi za usluge 26.637,36 56.086,00 56.154,00 21.830,58 81,95% 38,88%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.151,36 29.657,00 31.657,00 11.109,03 91,42% 35,09%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.336,00 3.852,00 1.920,00 480,00 20,55% 25,00%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.804,00 4.811,00 4.811,00 1.080,00 38,52% 22,45%
R0118 3238 Računalne usluge 4.673,00 9.591,00 9.591,00 3.333,30 71,33% 34,75%
138