2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0130 3234 Komunalne usluge 26.075,11 65.000,00 65.000,00 30.339,94 116,36% 46,68%
R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.240,00 28.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.458,47 56.000,00 56.000,00 28.345,42 99,60% 50,62%
R0133 3292 Premije osiguranja 1.458,47 2.000,00 2.000,00 1.345,42 92,25% 67,27%
R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 54.000,00 54.000,00 27.000,00 100,00% 50,00%
Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 41.872,82 18.600,00 104.600,00 25.819,94 61,66% 24,68%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 41.872,82 18.600,00 104.600,00 25.819,94 61,66% 24,68%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 41.872,82 18.600,00 104.600,00 25.819,94 61,66% 24,68%
3 Rashodi poslovanja 41.872,82 18.600,00 104.600,00 25.819,94 61,66% 24,68%
32 Materijalni rashodi 41.872,82 18.600,00 104.600,00 25.819,94 61,66% 24,68%
323 Rashodi za usluge 41.872,82 18.600,00 104.600,00 25.819,94 61,66% 24,68%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.228,70 18.600,00 24.600,00 14.368,64 198,77% 58,41%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 34.644,12 0,00 0,00 11.451,30 33,05%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Korisnik O.Š.BIJAČI, KAŠTEL NOVI 259.211,48 647.522,00 644.522,00 289.027,57 111,50% 44,84%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 259.211,48 647.522,00 644.522,00 289.027,57 111,50% 44,84%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 259.211,48 647.522,00 644.522,00 289.027,57 111,50% 44,84%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 145.636,00 315.606,00 315.606,00 122.368,98 84,02% 38,77%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 145.636,00 315.606,00 315.606,00 122.368,98 84,02% 38,77%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 145.636,00 315.606,00 315.606,00 122.368,98 84,02% 38,77%
3 Rashodi poslovanja 145.636,00 315.606,00 315.606,00 122.368,98 84,02% 38,77%
32 Materijalni rashodi 144.087,36 310.306,00 310.306,00 120.822,27 83,85% 38,94%
321 Naknade troškova zaposlenima 15.107,00 35.340,00 32.640,00 10.938,82 72,41% 33,51%
R0109 3211 Službena putovanja 13.807,00 30.260,00 27.560,00 9.938,82 71,98% 36,06%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300,00 5.080,00 5.080,00 1.000,00 76,92% 19,69%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 34.272,00 103.246,00 105.946,00 40.120,69 117,07% 37,87%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.104,00 51.980,00 51.980,00 15.105,21 83,44% 29,06%
R0112 3222 Materijal i sirovine 13.898,00 41.846,00 41.846,00 20.450,98 147,15% 48,87%
74