2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.987,26 30.253,00 30.253,00 9.850,39 61,61% 32,56%
323 Rashodi za usluge 30.696,03 59.300,00 59.300,00 20.817,16 67,82% 35,10%
R0180 3234 Komunalne usluge 22.196,03 50.800,00 47.800,00 20.817,16 93,79% 43,55%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88%
3 Rashodi poslovanja 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88%
32 Materijalni rashodi 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88%
323 Rashodi za usluge 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 104,55 0,00 0,00 19.633,88 18779,42%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.751,40 13.648,00 13.648,00 2.460,00 42,77% 18,02%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik III. GIMNAZIJA, SPLIT 435.557,61 943.923,00 943.923,00 418.496,32 96,08% 44,34%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 435.557,61 943.923,00 943.923,00 418.496,32 96,08% 44,34%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 435.557,61 943.923,00 943.923,00 418.496,32 96,08% 44,34%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 129.101,30 283.550,00 283.550,00 112.563,26 87,19% 39,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 129.101,30 283.550,00 283.550,00 112.563,26 87,19% 39,70%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 129.101,30 283.550,00 283.550,00 112.563,26 87,19% 39,70%
3 Rashodi poslovanja 129.101,30 283.550,00 283.550,00 112.563,26 87,19% 39,70%
32 Materijalni rashodi 126.111,30 277.050,00 277.050,00 110.370,11 87,52% 39,84%
321 Naknade troškova zaposlenima 18.120,00 70.895,00 68.895,00 19.769,92 109,11% 28,70%
R0159 3211 Službena putovanja 17.200,00 65.500,00 62.000,00 16.643,54 96,76% 26,84%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 920,00 5.395,00 5.395,00 2.874,40 312,43% 53,28%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 1.500,00 251,98 16,80%
322 Rashodi za materijal i energiju 63.272,50 114.875,00 114.875,00 59.061,77 93,35% 51,41%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.622,50 107.875,00 101.375,00 53.268,25 89,34% 52,55%
196