2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0582 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.664,52 15.580,00 15.580,00 7.136,00 93,10% 45,80%
34 Financijski rashodi 5.931,24 9.867,00 9.867,00 4.144,00 69,87% 42,00%
343 Ostali financijski rashodi 5.931,24 9.867,00 9.867,00 4.144,00 69,87% 42,00%
R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.655,24 9.400,00 9.400,00 4.144,00 73,28% 44,09%
R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 276,00 467,00 467,00 0,00 0,00% 0,00%
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 23.326.507,01 50.670.347,00 50.922.578,27 20.282.729,12 86,95% 39,83%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Aktivnost C01 0119 A119003 Pomoći drugih proračuna korisnicima 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Izvor POMOĆI 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
3 Rashodi poslovanja 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
38 Ostali rashodi 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
381 Tekuće donacije 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
R0329 3811 Tekuće donacije u novcu 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SPLIT 12.651.530,22 28.850.184,00 28.930.038,00 12.148.280,02 96,02% 41,99%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 12.651.530,22 28.850.184,00 28.930.038,00 12.148.280,02 96,02% 41,99%
PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 12.630.385,00 28.787.684,00 28.787.538,00 12.131.653,50 96,05% 42,14%
Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 12.630.385,00 28.379.010,00 28.378.864,00 12.079.105,44 95,64% 42,56%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 12.630.385,00 28.379.010,00 28.378.864,00 12.079.105,44 95,64% 42,56%
Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 14.880.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 14.880.000,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 0,00 3.222.854,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 0,00 2.108.953,00 0,00 0,00
R0287 3111 Plaće za redovan rad 0,00 2.108.953,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.113.901,00 0,00 0,00
R0288 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.113.901,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 11.494.146,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 958.276,00 0,00 0,00
R0289 3211 Službena putovanja 0,00 45.076,00 0,00 0,00
R0290 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 900.000,00 0,00 0,00
R0291 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 13.200,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 7.608.836,00 0,00 0,00
R0292 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 842.154,00 0,00 0,00
R0293 3222 Materijal i sirovine 0,00 3.615.259,00 0,00 0,00
R0294 3223 Energija 0,00 2.944.823,00 0,00 0,00
253