2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 135,30
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00 1.600,00 1.600,00 320,00 26,67% 20,00%
34 Financijski rashodi 3.355,00 4.000,00 4.000,00 1.031,57 30,75% 25,79%
343 Ostali financijski rashodi 3.355,00 4.000,00 4.000,00 1.031,57 30,75% 25,79%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.355,00 3.500,00 3.500,00 1.031,57 30,75% 29,47%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 286.710,51 508.951,00 508.951,00 337.695,95 117,78% 66,35%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 286.710,51 508.951,00 508.951,00 337.695,95 117,78% 66,35%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 286.710,51 508.951,00 508.951,00 337.695,95 117,78% 66,35%
3 Rashodi poslovanja 286.710,51 508.951,00 508.951,00 337.695,95 117,78% 66,35%
32 Materijalni rashodi 286.710,51 508.951,00 508.951,00 337.695,95 117,78% 66,35%
321 Naknade troškova zaposlenima 106.232,12 188.000,00 194.000,00 110.963,00 104,45% 57,20%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 106.232,12 188.000,00 194.000,00 110.963,00 104,45% 57,20%
322 Rashodi za materijal i energiju 161.625,66 258.211,00 258.211,00 209.826,05 129,82% 81,26%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 0,00 0,00 0,00
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.806,62 8.000,00 8.000,00 3.161,10 174,97% 39,51%
R0178 3223 Energija 148.875,22 225.000,00 225.000,00 197.905,69 132,93% 87,96%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.943,82 25.211,00 25.211,00 8.759,26 80,04% 34,74%
323 Rashodi za usluge 18.852,73 56.740,00 56.740,00 16.906,90 89,68% 29,80%
R0180 3234 Komunalne usluge 18.852,73 46.740,00 46.740,00 16.906,90 89,68% 36,17%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.000,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 18.396,64 11.373,00 11.373,00 38.088,83 207,04% 334,91%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 18.396,64 11.373,00 11.373,00 38.088,83 207,04% 334,91%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 18.396,64 11.373,00 11.373,00 38.088,83 207,04% 334,91%
3 Rashodi poslovanja 18.396,64 11.373,00 11.373,00 38.088,83 207,04% 334,91%
32 Materijalni rashodi 18.396,64 11.373,00 11.373,00 38.088,83 207,04% 334,91%
323 Rashodi za usluge 18.396,64 11.373,00 11.373,00 38.088,83 207,04% 334,91%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 12.859,99 0,00 0,00 31.492,71 244,89%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.536,65 11.373,00 11.373,00 6.596,12 119,14% 58,00%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
190