2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje su ostvareni u iznosu od 1,2
milijuna kuna što je 139 tisuće kuna više od ostvarenja u istom razdoblju 2010.
Tablica 13.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. prema
programima i ukupnim izvorima financiranja
Razdjel / Glava / Glavni program / Program
Ostvarenje
siječanj - lipanj
2010.
Rebalans 2011.
Ostvarenje
siječanj - lipanj
2011.
Razlika
1 2 3 4 5(4-2) 6(4/2) 7(4/3)
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA 2.181.015,77 17.365.219,39 11.226.044,74 9.045.028,97 514,72 64,65
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 1.886.015,77 12.290.692,99 8.835.518,34 6.949.502,57 468,48 71,89
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 1.043.594,79 2.270.032,00 1.324.709,58 281.114,79 126,94 58,36
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 842.420,98 10.020.660,99 7.510.808,76 6.668.387,78 891,57 74,95
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 295.000,00 5.074.526,40 2.390.526,40 2.095.526,40 810,35 47,11
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode 295.000,00 5.074.526,40 2.390.526,40 2.095.526,40 810,35 47,11
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 -1.812,26 99,94 45,80
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 -1.812,26 99,94 45,80
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 -1.812,26 99,94 45,80
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 62.948.979,06 141.726.224,36 56.391.696,77 -6.557.282,29 89,58 39,79
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 7.215.546,94 11.674.500,00 3.443.279,79 -3.772.267,15 47,72 29,49
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 7.215.546,94 11.674.500,00 3.443.279,79 -3.772.267,15 47,72 29,49
PROGRAM 0100 Udruge građana 309.000,00 306.000,00 239.000,00 -70.000,00 77,35 78,10
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj 574.546,94 720.000,00 85.528,15 -489.018,79 14,89 11,88
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 0,00 1.447.000,00 58.751,64 58.751,64 4,06
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport 2.361.000,00 3.426.000,00 1.764.000,00 -597.000,00 74,71 51,49
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura 3.143.000,00 4.875.500,00 890.000,00 -2.253.000,00 28,32 18,25
PROGRAM 0105 Vjerske institucije 828.000,00 900.000,00 406.000,00 -422.000,00 49,03 45,11
GLAVA 02 CENTRI U KULTURI 644.431,80 2.110.500,00 729.528,35 85.096,55 113,20 34,57
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 644.431,80 2.110.500,00 729.528,35 85.096,55 113,20 34,57
PROGRAM 0106 Centri u kulturi 644.431,80 2.110.500,00 729.528,35 85.096,55 113,20 34,57
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 32.675.938,67 79.561.594,88 31.833.361,68 -842.576,99 97,42 40,01
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 32.675.938,67 79.561.594,88 31.833.361,68 -842.576,99 97,42 40,01
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 30.934.498,12 73.161.959,00 29.709.027,18 -1.225.470,94 96,04 40,61
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 1.741.440,55 6.399.635,88 2.124.334,50 382.893,95 121,99 33,19
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 22.413.061,65 48.379.629,48 20.385.526,95 -2.027.534,70 90,95 42,14
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 22.413.061,65 48.379.629,48 20.385.526,95 -2.027.534,70 90,95 42,14
PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 20.108.231,66 42.179.334,69 18.610.311,68 -1.497.919,98 92,55 44,12
PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard 1.613.953,00 3.364.933,31 1.487.563,00 -126.390,00 92,17 44,21
PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 690.876,99 2.835.361,48 287.652,27 -403.224,72 41,64 10,15
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 39.040.083,77 125.484.397,27 69.489.734,58 30.449.650,81 178,00 55,38
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 2.833.958,77 6.584.685,00 3.038.694,64 204.735,87 107,22 46,15
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.833.958,77 6.584.685,00 3.038.694,64 204.735,87 107,22 46,15
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 2.259.720,81 5.584.685,00 2.513.307,36 253.586,55 111,22 45,00
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo 574.237,96 1.000.000,00 525.387,28 -48.850,68 91,49 52,54
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 10.287.665,01 57.688.784,00 43.578.244,40 33.290.579,39 423,60 75,54
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 10.287.665,01 57.688.784,00 43.578.244,40 33.290.579,39 423,60 75,54
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove 3.980.730,17 29.136.076,00 20.360.848,61 16.380.118,44 511,49 69,88
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 6.306.934,84 28.552.708,00 23.217.395,79 16.910.460,95 368,12 81,31
GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.591.952,98 10.288.350,00 2.590.066,42 -1.886,56 99,93 25,17
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.591.952,98 10.288.350,00 2.590.066,42 -1.886,56 99,93 25,17
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 2.591.952,98 10.288.350,00 2.590.066,42 -1.886,56 99,93 25,17
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 23.326.507,01 50.922.578,27 20.282.729,12 -3.043.777,89 86,95 39,83
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 23.326.507,01 50.922.578,27 20.282.729,12 -3.043.777,89 86,95 39,83
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 22.884.176,90 50.090.100,00 20.039.289,97 -2.844.886,93 87,57 40,01
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 344.994,24 572.478,27 154.928,68 -190.065,56 44,91 27,06
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 97.335,87 260.000,00 88.510,47 -8.825,40 90,93 34,04
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE,
INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA 6.816.165,96 36.095.540,49 3.128.267,65 -3.687.898,31 45,89 8,67
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI 5.633.408,99 33.495.540,49 2.209.287,71 -3.424.121,28 39,22 6,60
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.125.810,95 11.785.000,00 722.942,56 -402.868,39 64,22 6,13
PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša 685.817,55 10.315.000,00 492.942,56 -192.874,99 71,88 4,78
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja 439.993,40 1.470.000,00 230.000,00 -209.993,40 52,27 15,65
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 4.507.598,04 21.710.540,49 1.486.345,15 -3.021.252,89 32,97 6,85
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 0,00 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 20,00
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje 3.767.976,29 15.420.256,41 716.632,56 -3.051.343,73 19,02 4,65
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 739.621,75 4.790.284,08 469.712,59 -269.909,16 63,51 9,81
GLAVA 002 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
NA POD.SDŽ 1.182.756,97 2.600.000,00 918.979,94 -263.777,03 77,70 35,35
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.182.756,97 2.600.000,00 918.979,94 -263.777,03 77,70 35,35
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 1.182.756,97 2.600.000,00 918.979,94 -263.777,03 77,70 35,35
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 2.336.839,96 12.208.238,39 4.137.332,86 1.800.492,90 177,05 33,89
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 458.806,72 1.726.605,90 363.273,29 -95.533,43 79,18 21,04
PROGRAM 0105 Ekologija mora 458.806,72 1.726.605,90 363.273,29 -95.533,43 79,18 21,04
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 899.094,00 8.091.632,49 3.197.048,01 2.297.954,01 355,59 39,51
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 868.044,00 6.455.332,49 2.658.302,00 1.790.258,00 306,24 41,18
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 31.050,00 1.636.300,00 538.746,01 507.696,01 1.735,09 32,92
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 978.939,24 2.390.000,00 577.011,56 -401.927,68 58,94 24,14
PROGRAM 0104 Razvoj turizma 978.939,24 2.390.000,00 577.011,56 -401.927,68 58,94 24,14
Indeks
321