2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 24.500,32 9.098,00 393.919,00 8.019,95 32,73% 2,04%
3 Rashodi poslovanja 24.500,32 9.098,00 393.919,00 8.019,95 32,73% 2,04%
32 Materijalni rashodi 24.500,32 9.098,00 393.919,00 8.019,95 32,73% 2,04%
323 Rashodi za usluge 24.500,32 9.098,00 393.919,00 8.019,95 32,73% 2,04%
R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 19.320,84 0,00 0,00 5.463,52 28,28%
R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 384.821,00 0,00 0,00%
R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.179,48 9.098,00 9.098,00 2.556,43 49,36% 28,10%
Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik S.Š. OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 733.691,37 1.300.339,00 1.700.339,00 641.358,86 87,42% 37,72%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 733.691,37 1.300.339,00 1.700.339,00 641.358,86 87,42% 37,72%
PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 733.691,37 1.300.339,00 1.700.339,00 641.358,86 87,42% 37,72%
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 135.960,82 297.240,00 297.240,00 130.818,28 96,22% 44,01%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 135.960,82 297.240,00 297.240,00 130.818,28 96,22% 44,01%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 135.960,82 297.240,00 297.240,00 130.818,28 96,22% 44,01%
3 Rashodi poslovanja 135.960,82 297.240,00 297.240,00 130.818,28 96,22% 44,01%
32 Materijalni rashodi 133.296,96 291.425,00 293.425,00 128.714,51 96,56% 43,87%
321 Naknade troškova zaposlenima 37.428,36 81.735,00 81.735,00 48.039,90 128,35% 58,78%
R0159 3211 Službena putovanja 31.608,44 69.058,00 69.058,00 43.276,90 136,92% 62,67%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.819,92 12.677,00 12.677,00 4.763,00 81,84% 37,57%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 43.901,02 98.767,00 102.767,00 38.727,23 88,21% 37,68%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.514,60 71.724,00 71.724,00 33.925,34 107,65% 47,30%
R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0163 3223 Energija 5.155,68 11.230,00 11.230,00 2.340,00 45,39% 20,84%
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 7.230,74 15.813,00 15.813,00 338,00 4,67% 2,14%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 4.000,00 2.123,89 53,10%
323 Rashodi za usluge 41.919,34 90.916,00 86.916,00 37.308,54 89,00% 42,92%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.307,82 55.133,00 55.133,00 22.654,89 89,52% 41,09%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.348,80 7.295,00 7.295,00 6.305,68 188,30% 86,44%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,66 10.893,00 6.893,00 46,90 0,94% 0,68%
R0168 3238 Računalne usluge 3.448,16 7.110,00 7.110,00 3.136,50 90,96% 44,11%
R0169 3239 Ostale usluge 4.813,90 10.485,00 10.485,00 5.164,57 107,28% 49,26%
211