2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
R0168 3238 Računalne usluge 22.893,00 46.768,00 46.768,00 14.653,97 64,01% 31,33%
R0169 3239 Ostale usluge 4.673,00 9.160,00 8.160,00 1.460,00 31,24% 17,89%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.178,00 22.780,00 22.780,00 8.086,78 98,88% 35,50%
R0170 3293 Reprezentacija 4.206,00 14.144,00 14.144,00 1.952,00 46,41% 13,80%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.972,00 8.636,00 8.636,00 6.134,78 154,45% 71,04%
34 Financijski rashodi 9.835,00 18.384,00 15.884,00 5.329,75 54,19% 33,55%
343 Ostali financijski rashodi 9.835,00 18.384,00 15.884,00 5.329,75 54,19% 33,55%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.148,00 10.192,00 8.192,00 2.295,50 44,59% 28,02%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.687,00 8.192,00 7.692,00 3.034,25 64,74% 39,45%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 409.259,52 788.497,00 788.497,00 483.488,89 118,14% 61,32%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 409.259,52 788.497,00 788.497,00 483.488,89 118,14% 61,32%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 409.259,52 788.497,00 788.497,00 483.488,89 118,14% 61,32%
3 Rashodi poslovanja 409.259,52 788.497,00 788.497,00 483.488,89 118,14% 61,32%
32 Materijalni rashodi 409.259,52 788.497,00 788.497,00 483.488,89 118,14% 61,32%
321 Naknade troškova zaposlenima 139.109,00 251.500,00 251.500,00 137.322,00 98,72% 54,60%
R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 139.109,00 251.500,00 251.500,00 137.322,00 98,72% 54,60%
322 Rashodi za materijal i energiju 247.302,61 478.777,00 471.777,00 315.383,51 127,53% 66,85%
R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 57.890,00 114.125,00 107.125,00 45.752,00 79,03% 42,71%
R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 9.357,00 9.357,00 0,00 0,00%
R0178 3223 Energija 171.815,04 320.000,00 320.000,00 262.177,11 152,59% 81,93%
R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.597,57 35.295,00 35.295,00 7.454,40 42,36% 21,12%
323 Rashodi za usluge 22.847,91 58.220,00 65.220,00 30.783,38 134,73% 47,20%
R0180 3234 Komunalne usluge 22.847,91 45.720,00 41.820,00 22.937,38 100,39% 54,85%
R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00%
R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 12.500,00 12.500,00 7.846,00 62,77%
R0569 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 75.927,41 15.922,00 15.922,00 12.423,00 16,36% 78,02%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 75.927,41 15.922,00 15.922,00 12.423,00 16,36% 78,02%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 75.927,41 15.922,00 15.922,00 12.423,00 16,36% 78,02%
3 Rashodi poslovanja 75.927,41 15.922,00 15.922,00 12.423,00 16,36% 78,02%
32 Materijalni rashodi 75.927,41 15.922,00 15.922,00 12.423,00 16,36% 78,02%
323 Rashodi za usluge 75.927,41 15.922,00 15.922,00 12.423,00 16,36% 78,02%
223