2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
3 Rashodi poslovanja 5.691,52 8.400,00 114.614,00 7.533,52 132,36% 6,57%
32 Materijalni rashodi 5.691,52 8.400,00 114.614,00 7.533,52 132,36% 6,57%
323 Rashodi za usluge 5.691,52 8.400,00 114.614,00 7.533,52 132,36% 6,57%
R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.026,30 8.400,00 9.614,00 7.533,52 248,94% 78,36%
R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 2.665,22 0,00 0,00 0,00 0,00%
R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00
Korisnik O.Š.ZMIJAVCI, ZMIJAVCI 600.187,51 1.172.900,00 1.422.900,00 625.879,37 104,28% 43,99%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 600.187,51 1.172.900,00 1.422.900,00 625.879,37 104,28% 43,99%
PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 600.187,51 1.172.900,00 1.422.900,00 625.879,37 104,28% 43,99%
Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 111.426,72 243.666,00 243.666,00 89.363,04 80,20% 36,67%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 111.426,72 243.666,00 243.666,00 89.363,04 80,20% 36,67%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 111.426,72 243.666,00 243.666,00 89.363,04 80,20% 36,67%
3 Rashodi poslovanja 111.426,72 243.666,00 243.666,00 89.363,04 80,20% 36,67%
32 Materijalni rashodi 109.878,52 239.899,00 239.899,00 88.006,62 80,09% 36,68%
321 Naknade troškova zaposlenima 21.994,00 44.276,00 59.276,00 26.010,00 118,26% 43,88%
R0109 3211 Službena putovanja 19.000,00 36.810,00 41.810,00 22.079,00 116,21% 52,81%
R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.994,00 7.466,00 7.466,00 1.850,00 61,79% 24,78%
R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 10.000,00 2.081,00 20,81%
322 Rashodi za materijal i energiju 54.387,89 100.447,00 85.447,00 38.013,21 69,89% 44,49%
R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.927,43 83.408,00 73.408,00 30.053,36 68,42% 40,94%
R0112 3222 Materijal i sirovine 10.460,46 17.039,00 12.039,00 7.959,85 76,09% 66,12%
R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 0,00
R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 21.879,56 64.790,00 61.790,00 17.626,99 80,56% 28,53%
R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.500,00 17.580,00 17.580,00 4.984,87 66,46% 28,36%
R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.688,26 12.324,00 12.324,00 3.976,15 235,52% 32,26%
R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.750,00 3.194,00 3.194,00 0,00 0,00% 0,00%
R0118 3238 Računalne usluge 5.226,40 16.340,00 16.340,00 4.698,60 89,90% 28,76%
R0119 3239 Ostale usluge 5.714,90 15.352,00 12.352,00 3.967,37 69,42% 32,12%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%
67