2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske ...

POZICIJA
BROJ
Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
KONTA
01.- 06. 2010. 2011.
2011. 01.- 06. 2011.
Indeksi
1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6)
Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 144.160,32 297.944,00 297.944,00 127.252,09 88,27% 42,71%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 144.160,32 297.944,00 297.944,00 127.252,09 88,27% 42,71%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 144.160,32 297.944,00 297.944,00 127.252,09 88,27% 42,71%
3 Rashodi poslovanja 144.160,32 297.944,00 297.944,00 127.252,09 88,27% 42,71%
32 Materijalni rashodi 140.397,15 289.639,00 289.639,00 124.059,37 88,36% 42,83%
321 Naknade troškova zaposlenima 38.329,90 74.922,00 68.922,00 46.115,64 120,31% 66,91%
R0159 3211 Službena putovanja 32.495,90 68.088,00 56.088,00 37.935,64 116,74% 67,64%
R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.834,00 6.834,00 6.834,00 5.760,00 98,73% 84,28%
R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 6.000,00 2.420,00 40,33%
322 Rashodi za materijal i energiju 42.115,52 88.721,00 88.721,00 31.071,76 73,78% 35,02%
R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.215,97 76.256,00 68.256,00 29.520,80 83,83% 43,25%
R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00
R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 6.899,55 12.465,00 12.465,00 1.071,01 15,52% 8,59%
R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 8.000,00 479,95 6,00%
323 Rashodi za usluge 40.346,74 91.939,00 102.347,00 32.795,42 81,28% 32,04%
R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.990,51 42.288,00 42.288,00 15.667,49 87,09% 37,05%
R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.142,29 6.001,00 7.001,00 5.035,99 235,08% 71,93%
R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 949,50 1.092,00 1.092,00 3.965,53 417,64% 363,14%
R0168 3238 Računalne usluge 5.428,21 22.410,00 31.818,00 3.922,52 72,26% 12,33%
R0169 3239 Ostale usluge 13.836,23 20.148,00 20.148,00 4.203,89 30,38% 20,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 6.000,00 5.383,00 89,72%
R0568 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 6.000,00 5.383,00 89,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.604,99 34.057,00 23.649,00 8.693,55 44,34% 36,76%
R0170 3293 Reprezentacija 1.207,99 3.128,00 3.128,00 354,12 29,31% 11,32%
R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00
R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00
R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.397,00 30.929,00 20.521,00 8.339,43 45,33% 40,64%
34 Financijski rashodi 3.763,17 8.305,00 8.305,00 3.192,72 84,84% 38,44%
343 Ostali financijski rashodi 3.763,17 8.305,00 8.305,00 3.192,72 84,84% 38,44%
R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.513,17 7.299,00 8.305,00 3.192,72 90,88% 38,44%
R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 250,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00%
Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 378.734,27 649.244,00 649.244,00 299.393,17 79,05% 46,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 378.734,27 649.244,00 649.244,00 299.393,17 79,05% 46,11%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 378.734,27 649.244,00 649.244,00 299.393,17 79,05% 46,11%
3 Rashodi poslovanja 378.734,27 649.244,00 649.244,00 299.393,17 79,05% 46,11%
32 Materijalni rashodi 378.734,27 649.244,00 649.244,00 299.393,17 79,05% 46,11%
321 Naknade troškova zaposlenima 189.197,53 269.325,00 239.325,00 110.808,00 58,57% 46,30%
178