Kh:n talousarvioesitys - Rauma

98
220 VANHUSTYÖ
220 VANHUSTYÖ TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 1 054 061 987 300 1 155 300 1 155 300 1 155 300 17
Maksutuotot 2 929 055 2 988 700 3 804 200 3 804 200 3 804 200 27
Tuet ja avustukset 31 281 40 000 10 000 10 000 10 000 -75
Vuokratuotot 91 330 92 900 159 060 159 060 159 060 71
Muut toimintatuotot 33 600 35 000 37 000 37 000 37 000 6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 139 327 4 143 900 5 165 560 5 165 560 5 165 560 25
Henkilöstökulut 9 492 300 10 669 000 12 704 010 12 903 750 12 903 750 21
Palvelujen ostot 5 445 167 5 640 250 7 710 170 7 860 170 7 860 170 39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 771 059 763 240 957 220 957 220 957 220 25
Avustukset 378 593 97 500 878 000 878 000 878 000 801
Vuokramenot 718 196 751 120 892 210 892 210 892 210 19
Muut toimintakulut 2 861 0 3 000 3 000 3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 16 808 176 17 921 110 23 144 610 23 494 350 23 494 350 31
TOIMINTAKATE -12 668 849 -13 777 210 -17 979 050 -18 328 790 -18 328 790 33
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
42 492 20 410 19 890 19 890 19 890 -3
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN
Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
MENESTYSTEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä, VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Palvelusetelikäytäntöjä kehitetään
edelleen yhteistyössä
Rauman Seudun Kehitys Oy:n
kanssa
3. Positiivinen väestökehitys
4. Kuntalaisten ja kaupungin
vuorovaikutus
5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset
– Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta
– Asuntopolitiikan kehittäminen
– Elinkeinoelämän, työpaikka- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen
(kauppa-, matkailu- ja vapaa-aikapalvelut)
– Liikenneyhteydet
– Elinympäristön viihtyisyyden lisääminen (mm. Fåfänga)
– Rauman vahvuuksien markkinointi
– Asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen vaikuttavuutta mitataan hallintokunnittain
säännöllisesti
– Vapaaehtoisen kylä- ja yhdistystoiminnan kehittäminen
– Valikoitujen lapsipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden
toteuttaminen
Asiakastyytyväisyyttä mitataan
jo säännöllisesti
Vanhustyön strategian mukaiset
toimenpiteet:
-kotipalvelujen, omaishoidon,