Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
173<br />
Liikuntapalvelut<br />
1. Yhdistysten ja järjestöjen perusavustuksen korottaminen 3,3 % eli 5500€. Tavoitteena on saattaa<br />
yhdistyksille ja järjestöille maksettava perusavustus vastaamaan paremmin tämän hetken kustannuksia.<br />
Avustusmäärärahaa ei ole korotettu vuosiin, mutta myös yhdistysten ja järjestöjen kustannukset ovat kasvaneet<br />
yleisen hintatason noustessa. Avustuksien suuruutta tulee kasvattaa, jos halutaan mahdollistaa edes<br />
saman tason palvelujen tuottaminen järjestöiden ja yhdistysten taholta kuin mitä tällä hetkellä on.<br />
2. Lapin liikuntapaikkojen hoitosopimukset 3000€. Lapin liittyessä <strong>Rauma</strong>an sivualueiden urheilukenttien<br />
hoidosta aiheutuvat kustannukset tulevat lisärasitteena liikuntatoimen talousarvioon. Lapissa on kentät hoidettu<br />
talkootyöllä, mutta <strong>Rauma</strong>lla on kyseisestä talkootyöstä maksettu hoitosopimukseen perustuva korvaus.<br />
Kodiksamin ja Kullanperän koulujen yhteydessä toimiva kenttä-/kaukalokokonaisuus ovat hoidon osalta<br />
verrattavissa <strong>Rauma</strong>n kenttiin, joista maksetaan 1680€ vuodessa hoitokorvausta. Lapissa toistaiseksi kyseisistä<br />
kentistä korvaukseksi riittäisi noin 1000€, mutta koulutoiminnan loppuessa keväällä 2010 korvauksen<br />
suuruus tulee kasvamaan. Muiden kenttien (4 kpl) osalta korvausta maksettaisiin 250€ vuodessa, mikä vastaa<br />
<strong>Rauma</strong>lla saman tason kenttien hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Kokonaisvaikutus tällä hetkellä on<br />
3000€, jotta Lapin kyläkentät saadaan hoidettua <strong>Rauma</strong>an verrattavalla tasolla (tämän hetken hintatasolla<br />
vuonna 2010 summa tulee olemaan 4360€ vuodessa). Tällä hetkellä kyseistä summaa ei ole olemassa,<br />
joten se tarvitaan lisänä talousarvioon. Vaihtoehtoisesti summa katetaan Lapin jo olemassa olevista menoista,<br />
mikä tarkoittaa jonkin toisen toiminnan supistamista. ( TYÖVALIOKUNNAN TOIMEKSIANTONA LAPIN<br />
KYLÄKENTISTÄ TEHTY SELVITYS SEKÄ VAIKUTUS TALOUTEEN)<br />
3. Keilahallin yhtiövastike 3000 €. Keilahallin yhtiövastike on tällä hetkellä 2575,00€/kk eli 30900€ vuodessa.<br />
Yhtiövastikkeen tarkastus suoritetaan vuosittain 1.5., jolloin korotus astuu voimaan. Näin ollen vuosittain<br />
kahdeksan kuukautta yhtiövastike on arviota suurempi. Vuoden 2008 talousarviossa on varattu 30 000€<br />
yhtiövastikkeen maksuun, joka ei riitä. Vuodelle 2009 yhtiövastikkeen menoerä tulee olemaan noin 32 000€<br />
edellisvuosien korotuksiin verrattaessa.<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinto<br />
1. Talouspäällikkö 28 000 €. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinnon tulosalueelle esitetään perustettavaksi<br />
talouspäällikön virka 1.1.2009 alkaen <strong>Rauma</strong>n muiden hallintokuntien tapaan johtamaan hallinto- ja<br />
talouspalveluita. Tämä on perusteltua kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen koko toiminnan kannalta, huomioiden<br />
organisaation koko, hallintokunnan laaja palvelusektori mukaan lukien sektorilla sovellettavat useat virkaehtosopimukset,<br />
kaupungin sisäiset hallinnon prosessit, sektorin toimintaan ja sen hallinnon alle kuuluvien taidelaitosten<br />
avustukset sekä tuotteistamisen ja tätä kautta tuottojen nostamisen (kustannuslaskenta) tarve.<br />
Hallintokunnan sisältä kyetään kattamaan vuonna 2009 50 % talouspäällikön palkkamenoista eläköitymisten<br />
kautta, joten määrärahaa esitetään lisättäväksi 28 000 €, tämä pitää sisällään henkilösivukulut.<br />
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN PAKOLLISET MENOLISÄYKSET<br />
Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinto<br />
1. Siivouskustannukset 7 000 €. Puhtauspalvelun ilmoituksen ilmoituksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaaaikakeskuksen<br />
tilojen siivous tulee maksamaan 10 000 euroa vuodessa. Kulttuuritoimistosta - ja liikuntanuorisovirastolta<br />
siivouksesta vapautuneilla määrärahoilla kyetään kattamaan 3000 € siivouskuluja, mutta<br />
tämän lisäksi tarvitaan 7 000 € lisää, jotta tilat saadaan siivottua.<br />
2. Toimistosihteerin 22 500 € toimi 1.1.2009 alkaen. Toimistosihteerin tehtävänä on keskuksen palvelupisteen<br />
hoito ja siihen liittyvät kehittämisprosessit. Palvelupisteen tavoitteena on palvella ja antaa perustiedot<br />
yhdestä pisteestä kuntalaisille kaikissa kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa ja sen toiminta on edellytys kulttuuri-<br />
ja vapaa-aikakeskukselle. Palvelupiste on toiminnoiltaan uusi kokonaisuus ja edellyttää toimen perustamista.<br />
Palvelupisteeseen keskitetään kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen kassapalvelut, lipun myynnit, varaukset<br />
ja ilmoittautumiset, asiakkaiden neuvonta, tilanvaraukset jne. Loppu vuoden 2008 tehtävää hoidetaan<br />
määräaikaisessa työsuhteessa. Hallintokunnan sisältä kyetään eläköitymisten kautta kattamaan 40 % palk-
Change language