Kh:n talousarvioesitys - Rauma

152
KIRJASTOPALVELUT
391 KIRJASTOPALVELUT TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 14 706 15 000 15 300 15 300 15 300 2
Tuet ja avustukset 11 700 16 400 7 000 7 000 7 000 -57
Vuokratuotot 3 602 3 000 6 000 6 000 6 000 100
Muut toimintatuotot 68 406 81 000 67 700 67 700 67 700 -16
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 98 414 115 400 96 000 96 000 96 000 -17
Henkilöstökulut 1 181 611 1 243 800 1 356 670 1 356 670 1 356 670 9
Palvelujen ostot 324 415 318 480 306 750 317 350 317 350 0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 359 932 399 850 456 160 456 160 456 160 14
Vuokramenot 470 752 448 520 464 630 464 630 464 630 4
Muut toimintakulut 3 000 3 950 3 950 3 950 3 950 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 339 710 2 414 600 2 588 160 2 598 760 2 598 760 8
TOIMINTAKATE -2 241 296 -2 299 200 -2 492 160 -2 502 760 -2 502 760 9
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
85 812 40 700 18 550 18 550 18 550 -54
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009 TALOUSAR-
VIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN MENESTYS- Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
TEKIJÄ
/toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Kirjaston palvelujen markkinointi
muualta Raumalle muuttaviille ja
tilapäiselle työvoimalle. Vieraskielisten
siirtokirjakokoelmien
hankkiminen tarpeiden mukaan.
Yhteistyö paikkakunnan oppilaitosten
kanssa – ryhmäkäynnit,
aineiston hankinnan suunnittelu
3. Positiivinen väestökehitys
4. Kuntalaisten ja kaupungin
vuorovaikutus
5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset
– Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta
– Asuntopolitiikan kehittäminen
– Elinkeinoelämän, työpaikka- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen
(kauppa-, matkailu- ja vapaa-aikapalvelut)
– Liikenneyhteydet
– Elinympäristön viihtyisyyden lisääminen (mm. Fåfänga)
– Rauman vahvuuksien markkinointi
– Asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen vaikuttavuutta mitataan hallintokunnittain
säännöllisesti
– Vapaaehtoisen kylä- ja yhdistystoiminnan kehittäminen
– Valikoitujen lapsipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden
toteuttaminen
– Mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen
Kirjaston kokoelman monipuolistaminen
(vieraskielinen kirjallisuus,
musiikki, dvd).
Kirjaston hyvien palvelujen
markkinointi henkilöille, jotka
eivät käy kirjastossa.
Vuorovaikutteisuuden lisääminen
asukkaiden kanssa palvelujen
täsmentämiseksi kuukausikysymyksin.
Kirjaston toiminnan perusajatuksena
on edistää kaupunkilaisten
hyvinvointia.