Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10<br />
vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli noin 67 euroa/asukas. Lainoja lyhennetään vuonna<br />
2009 523.000 euroa. Lainoista maksetaan korkoa 130.000 euroa. Korkotuottoja talletuksista<br />
arvioidaan kertyvän 1.400.000 euroa.<br />
2.6 KÄYTTÖTALOUSOSA<br />
Emon käyttötalousosa hallintokunnittain käy tarkemmin ilmi kohdasta 6 ”Käyttötalousosa”.<br />
Euromäärien vertailukelpoisuutta edellisiin vuosiin ei ole johtuen Lapin kuntaliitoksesta<br />
sekä kansanterveystyön kuntayhtymän purkaantumisesta. Samoin toimintojen<br />
siirrot hallintokunnasta toiseen vaikeuttavat vertailua.<br />
Talousarviossa näkyvät henkilöstömenot ovat aina pienemmät kuin tilinpäätöksen mukaiset<br />
henkilöstömenot, sillä mm. kunnossapidon ja investointien menoihin liittyvät henkilöstömenot<br />
eivät näy, vaan ne sisältyvät ko. hankkeiden kokonaissummiin.<br />
Alla on esitetty tiivistelmä emon käyttötaloudesta hallintokunnittain.<br />
Tilinimi TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 13 446 568 14 055 260 15 363 510 15 363 510 15 464 010<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 11 880 097 14 891 610 15 556 552 15 710 692 15 822 642<br />
TOIMINTAKATE 1 566 471 -836 350 -193 042 -347 182 -358 632<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 29 211 91 270 77 690 77 690 77 690<br />
#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS!<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
12 SISÄISET PALVELUT, KH TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 725 098 7 067 320 7 863 440 7 863 440 7 863 440<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 5 394 248 7 015 340 7 936 460 7 936 460 7 941 390<br />
TOIMINTAKATE 330 850 51 980 -73 020 -73 020 -77 950<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 669 8 330 48 210 48 210 48 210<br />
#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS!<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
15 TYÖLLISYYDEN HOITO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 510 463 561 930 591 000 467 000 467 000<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 568 859 1 782 660 1 893 970 1 617 070 1 617 070<br />
TOIMINTAKATE -1 058 396 -1 220 730 -1 302 970 -1 150 070 -1 150 070<br />
#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS!<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
18 SOSIAALI- JA<br />
TERVEYSLAUTAKUNTA,<br />
PERUSTERVEYDE<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 4 682 315 4 682 310 4 682 310<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 18 209 570 22 233 700 34 117 750 34 234 730 34 302 680<br />
TOIMINTAKATE -18 209 570 -22 233 700 -29 435 435 -29 552 420 -29 620 370<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 0 0 242 590 242 590 242 590<br />
#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS!<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
19 ERIKOISSAIRAANHOITO JA<br />
ELÄKEVASTUUT<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 31 886 529 35 143 130 39 203 930 39 203 930 39 203 930<br />
TOIMINTAKATE -31 886 529 -35 143 130 -39 203 930 -39 203 930 -39 203 930<br />
#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS!<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
20 SOSIAALI- JA<br />
TERVEYSLAUTAKUNTA,<br />
SOSIAALITOIMI
Change language