Kh:n talousarvioesitys - Rauma

More documents

Recommendations

Info

2 93 − − sairaanhoitopiirin hallituksessa hankesuunnitelma on käsittelyssä 27.10.2008 ja lausunto-pyyntö Rauman kansanterveystyön kuntayhtymälle/Rauman kaupungille 31.12.2008 mennessä jatkoneuvottelut Rauman kaupungin sitoutumisesta toimintoihin/tiloihin sekä rahoitukseen? ELÄKEVASTUUT 196 ELÄKEVASTUUT SIIRTYNEISTÄ PALVELUSSUHTEISTA TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Henkilöstökulut 884 743 968 130 1 053 930 1 053 930 1 053 930 9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 884 743 968 130 1 053 930 1 053 930 1 053 930 9 TOIMINTAKATE -884 743 -968 130 -1 053 930 -1 053 930 -1 053 930 9 Rauman maksuosuudet toimintansa lopettaneiden kuntayhtymien eläkemenoihin. Näitä ovat mm. Rauman aluesairaalan kuntayhtymä, Lastenlinnan sairaalan kuntayhtymä ja Vakka-Suomen mielisairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 19 ERIKOISSAIRAANHOITO JA ELÄKEVASTUUT TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Henkilöstökulut 884 743 968 130 1 053 930 1 053 930 1 053 930 9 Palvelujen ostot 31 001 786 34 175 000 38 150 000 38 150 000 38 150 000 12 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 31 886 529 35 143 130 39 203 930 39 203 930 39 203 930 12 TOIMINTAKATE -31 886 529 -35 143 130 -39 203 930 -39 203 930 -39 203 930 12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN: MENOT + =LISÄYS TULOT + =LISÄYS ERIKOISSAIRAANHOITO JA ELÄKEVASTUUT 0 0
94 TOIMIELIN: 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, SOSIAALITOIMI TIIVISTELMÄ HALLINTOKUNNAN VUODEN 2009 TOIMINNASTA KAUPUNGIN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET: Uuden terveys- ja sosiaalilautakunnan kouluttaminen ja työkäytäntöjen kehittäminen, yhteisen strategian laatiminen sekä virastojen yhdistämisvalmistelun aloittaminen ovat keskeisellä sijalla lautakuntatason toimenpiteistä. Vanhustyön tarkistetun strategian mukaisten kotihoitoa tukevien toimenpiteiden toteuttaminen vahvistettujen voimavarojen puitteissa on sosiaalitoimen toiminnallisesti tärkein kehittämiskohde. Palvelukonseptien kehittämistä jatketaan laajentamalla palvelusetelikäytäntöä kotipalvelussa ja omaishoidossa sekä ottamalla se käyttöön uutena vanhusten asumispalveluissa. SUURIMMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET: Sosiaalitoimen talousarvion toimintakate kasvaa 3,4 miljoonalla eurolla vuoteen 2008 verrattuna eli 10,1 %. Luvuissa on huomioitu sisäisten erien muutokset, vuoden 2009 palkankorotusvaraus ja ostopalveluhintojen korotusvaraus. Lapin kunnan sosiaalitoimen luvut ovat pohjaluvuissa mukana, mutta opetustoimeen siirretty päivähoito ei, joten kasvuprosentti kuvaa todellista muutosta. Lapin kunnan asukkaat tulevat saamaan kuntaliitoksen hyötyinä laajemman ja erikoisosaamista aiempaa enemmän sisältävän palveluverkoston sekä eräiden etuuksien ja palkkioiden korotuksia. Raumalaisten hyötyinä on nähtävissä ainakin lastensuojelun sosiaalityön vahvistuminen ja eräiden toiminnallisten yhteistyökäytäntöjen siirtyminen. Vanhustyön kehittäminen on sosiaalitoimen toiminnallinen painopistealue. Vanhainkotien ja asumispalveluyksiköiden henkilöstöä vakinaistetaan ja lisätään mitoitussuositusten ja aiempien päätösten mukaisesti. Muu harkinnanvarainen voimavarojen lisäys kohdennetaan vanhusväestön kasvun edellyttämällä tavalla ensisijaisesti kotihoitoa tukevien erilaisten palvelujen lisäämiseen ja toiseksi terveystoimen vähentyvän laitospaikkamäärän korvaamiseen asumispalveluilla. Toimintakate kasvaa vanhustyössä 11,2 %. KJ: vanhustyöhön lisätty harkinnanvaraisena 80.000 euroa kotipalvelun palveluseteleihin ja 70.000 euroa lyhytaikaispaikkojen lisäämiseksi kahdella paikalla Sosiaalityössä joudutaan lisäämään henkilöstöä sekä aikuissosiaalityössä että lastensuojelussa, jotta toimeentulotukihakemusten ja lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä pystytään noudattamaan lakisääteisiä määräaikoja. Lasten huostaanotot ovat kasvaneet alkuvuodesta 2008 aikaisempia vuosia enemmän ja vastaavasti kasvavat sijaishuollon kustannukset. Lapsiperheiden kodinhoitoavun 50.000 euron ostopalveluraha siirtyy päivähoidon tulosalueelta sosiaalityön tulosalueelle ja samalla sitä esitetään harkinnanvaraisena lisättäväksi 50.000 eurolla. Sosiaalityön toimintakate kasvaa 6,5 %. Vammaistyössä painopistealueina ovat avustajatoiminnan lakisääteinen laajentaminen ja kehitysvammaisten tukiasumisen edelleen kehittäminen. Määrärahaa joudutaan lisäämään kuljetuspalveluun ja palveluasumiseen kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Vammaistyön toimintakate kasvaa 15,7 %. HENKILÖSTÖ: Vanhustyössä mitoitussuosituksen mukaisina pakollisina henkilöstön vakinaistamisena ja lisäyksenä esitetään yhteensä17 toimen perustamista. Lisäksi vanhainkoteihin esitetään kahden varahenkilön palkkaamista sijaisuuksien hoitamiseksi pätevällä henkilöstöllä. Sosiaalityössä pakollisina lisäyksinä esitetään neljän toimen perustamista. Vammaistyössä esitetään vastaavan ohjaan toimen perustamista Kinnon asuntolaan, koska sillä pystytään välittömästi osoittamaan palkkakustannusta suurempi vaihtoehtoiskustannusten säästö asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT: Sosiaalitoimen tärkeimmät investointikohteet ovat Tornelan palvelukodin putkilinjojen uusiminen, Kaunisjärven vanhainkodin putkilinjojen ja hissien uusiminen sekä tukiasuntojen hankkiminen. Lisäksi esitetään suunnittelurahaa 1) Kaunisjärven vanhainkodin mahdollisiin muutostöihin liittyen sen viereen tulevaan palvelukeskukseen, 2) kehitysvammaisten asumisyksikön sekä työ- ja päivätoimintatilojen hankintaan ja 3) Uudenlahden vanhainkotikiinteistön tulevaan käyttöön. KH: Määrärahaesityksistä jäljellä on Kaunisjärven vanhainkotiin liittyvä määräraha.
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2009 K
Page 3 and 4:
Talousarvioehdotus 2009 jatkaa vaka
Page 5 and 6:
1.2 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHT
Page 7 and 8:
4 * 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTU
Page 9 and 10:
6 VALTIONOSUUDET Käyttötalousmeno
Page 11 and 12:
- Katujen uudelleenpintausrahan lis
Page 13 and 14:
10 vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli
Page 15 and 16:
12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 863 4
Page 17 and 18:
14 muiden pitkävaikutteisten menoj
Page 19 and 20:
16 LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA TUL
Page 21 and 22:
18 2.8 INVESTOINTIOSA Hallintokunti
Page 23 and 24:
4 STRATEGISET TAVOITTEET 20 Kaupung
Page 25 and 26:
22 määriteltyjen toimenpiteiden t
Page 27 and 28:
24 5 TALOUSARVION RAKENNE SEKÄ SIT
Page 29 and 30:
26 5.2.1.5.4 Kehittämisrahaprojekt
Page 31 and 32:
28 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOIDEN S
Page 33 and 34:
30 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MU
Page 35 and 36:
32 1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 1030 KAU
Page 37 and 38:
34 1066 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA 1
Page 39 and 40:
36 111 KESKUSVIRASTO 108 KESKUSVIRA
Page 41 and 42:
38 en kautta kysely 360 astetta. J
Page 43 and 44:
40 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 45 and 46: 42 114 LAINOPILLISET PALVELUT 1125
Page 47 and 48: 44 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 49 and 50: 46 Suoritteet (lukuun ottamatta em.
Page 51 and 52: 48 ja jaksaminen Henkilöstökehitt
Page 53 and 54: 50 114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
Page 55 and 56: 52 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 57 and 58: 54 Vakuutusten kilpailuttaminen Rap
Page 59 and 60: 56 123 TARKASTUSTOIMI 123 TARKASTUS
Page 61 and 62: 58 145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT
Page 63 and 64: 60 KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE Tuet j
Page 65 and 66: 62 Avustukset kotitalouksille seutu
Page 67 and 68: 64 nointi ja kaupungin näkyminen m
Page 69 and 70: 66 10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2
Page 71 and 72: 68 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHT
Page 73 and 74: 70 HALLINTOKUNTIEN RUOKAPALVELULTA
Page 75 and 76: 72 18.9.2008 OPETUSTOIMI/LASKUTUKSE
Page 77 and 78: 74 Lapin kanssa tehtävän kuntalii
Page 79 and 80: 76 TOIMIELIN: 18 SOSIAALI- JA TERVE
Page 81 and 82: 78 G. Muut henkilöstölisäysehdot
Page 83 and 84: 80 Eurajoen terveysaseman henkilös
Page 85 and 86: 82 - Vanhustyön strategian toteutt
Page 87 and 88: 84 3. Positiivinen väestökehitys
Page 89 and 90: 86 168 SUUN TERVEYDENHUOLTO 168 SUU
Page 91 and 92: 88 4. Palkkaus, kannustus ja palkit
Page 93 and 94: 90 - Konserniohjauksen kehittämine
Page 95: 2 92 TOIMIELIN: 19 ERIKOISSAIRAANHO
Page 99 and 100: 96 - Liikenneyhteydet - Elinympäri
Page 101 and 102: 98 220 VANHUSTYÖ 220 VANHUSTYÖ TP
Page 103 and 104: 100 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 105 and 106: 102 Tunnusluvut, vanhustyö ja koti
Page 107 and 108: 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6. Ra
Page 109 and 110: 106 Tilapäinen, asiakkaita yhteens
Page 111 and 112: 6. Rakennetun ja luonnonympäristö
Page 113 and 114: 110 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN
Page 115 and 116: 112 Suurimmat taloudelliset muutoks
Page 117 and 118: 114 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 119 and 120: 116 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 121 and 122: 118 253 VARHAISKASVATUS 253 VARHAIS
Page 123 and 124: 120 UUDISTUMISEEN JA HENKILÖSTÖN
Page 125 and 126: 122 Tunnusluvut, päivähoito 2005
Page 127 and 128: 124 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 129 and 130: 126 Rauman lapsipoliittisessa ohjel
Page 131 and 132: 128 292 LUKIOT 292 LUKIOT TP 2007 T
Page 133 and 134: 130 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 135 and 136: 132 310 RAUMAN AMMATTIOPISTO 310 R:
Page 137 and 138: 134 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 139 and 140: 136 YKSILÖIDYT TAVOITTEET: - Koulu
Page 141 and 142: 138 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN
Page 143 and 144: 140 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 145 and 146: 142 RAUMAN TAIDEMUSEO (KV) 4210 RAU
Page 147 and 148:
144 RAUMANMEREN MERIMUSEOSÄÄTIÖ
Page 149 and 150:
146 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 151 and 152:
148 Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 200
Page 153 and 154:
150 Museo tekee vuosittain kansainv
Page 155 and 156:
152 KIRJASTOPALVELUT 391 KIRJASTOPA
Page 157 and 158:
154 maan toimintaympäristön muuto
Page 159 and 160:
156 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 161 and 162:
158 Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP
Page 163 and 164:
160 järjestämisessä 2. Strategis
Page 165 and 166:
162 Tunnusluvut TA 2005 TP 2006 TP
Page 167 and 168:
164 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 169 and 170:
166 Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP
Page 171 and 172:
168 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 173 and 174:
170 Museopalvelut 1. Museon varasto
Page 175 and 176:
172 neiden opetustuntien määriin.
Page 177 and 178:
174 kamenoista, joten määrärahaa
Page 179 and 180:
176 tustarpeeseen. Näyttelytilan v
Page 181 and 182:
178 450 HALLINTO JA TALOUS 450 HALL
Page 183 and 184:
180 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 185 and 186:
182 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 187 and 188:
184 yhteistyön kehittäminen erity
Page 189 and 190:
186 463 PUHTAUSPALVELU 464 PUHTAUSP
Page 191 and 192:
188 - Uuden työvoiman ja osaamisen
Page 193 and 194:
190 4. Kuntalaisten ja kaupungin vu
Page 195 and 196:
192 TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 200
Page 197 and 198:
194 Sairaankuljetus - A-, B-tehtäv
Page 199 and 200:
196 hyödyntäminen - Vesihuollon k
Page 201 and 202:
198 524 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIM
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
202 TOIMIELIN: 55 YMPÄRISTÖLAUTAK
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
206 TUNNUSLUVUT TA 2005 TP 2006 200
Page 211 and 212:
208 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITU
Page 213 and 214:
210 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA T
Page 215 and 216:
212 Tekniikka Trukki logistiikka-al
Page 217 and 218:
214 Kirjasto Atk-laitteiden uusimin
Page 219 and 220:
216 Netto 0 200 000 0 0 100 1 400 7
Page 221 and 222:
218 Netto 0 30 000 0 0 0 0 721012 K
Page 223 and 224:
220 716004 3 SOSIAALITOIMI Tornelan
Page 225 and 226:
222 718017 Rauman Lyseo Rakennuksen
Page 227 and 228:
224 721002 Satamakatu 26, liikuntat
Page 229 and 230:
226 726004 30 000 Rantakiinteistöj
Page 231 and 232:
228 Netto 0 40 000 40 000 40 000 25
Page 233 and 234:
230 Netto 30 000 0 0 70 0 708211 TE
Page 235 and 236:
232 736001 PÄÄLLYSTEET 120 000 15
Page 237 and 238:
234 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Page 239 and 240:
236 TEKLA IRTAIN OMAISUUS TILINIMI
Page 241 and 242:
238 Iso piirturi vanhan Oce TSC400
Page 243 and 244:
240 EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEEN
Page 245 and 246:
242 Suunnitelman mukaiset poistot 7
Page 247 and 248:
244 KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA 94
Page 249 and 250:
246 Verovuodelta 2006 8 278 2 492 -
Page 251 and 252:
248 E delliset yhteensä 1 141 914
Page 253 and 254:
250
Page 255 and 256:
252 seuraavan taulukon mukaisesti:
Page 257 and 258:
254 INVESTOINNIT NETTO Käyttöomai
Page 259 and 260:
256 Talousarvion pääkohdat Talous
Page 261 and 262:
258 RAHOITUSLASKELMA TP TP EN TA Ar
Page 263 and 264:
260 HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 77
Page 265 and 266:
262 - arvioitu rak.kustannus yht. n
Page 267 and 268:
264 RAUMAN VEDEN TULOSLASKELMA TULO
Page 269 and 270:
266 RAUMAN VEDEN INVESTOINNIT TILIN
Page 271 and 272:
268 Netto -3 411 782028 KESKUSTAN K
Page 273 and 274:
270 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRA
Page 275 and 276:
272 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKE
Page 277:
274 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINN
show all

Kh:n talousarvioesitys - Rauma

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?