Kh:n talousarvioesitys - Rauma

71
Suoritehinnat on laskettu tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain ottamalla huomioon kuljetettavat
ja ei-kuljetettavat suoritteet.
Ruokapalvelun toimintatuotot kasvavat Lapin kunnan alueelta tulevilla päivähoidon, esiopetuksen,
koulun ja vanhushuollon suoritteista koostuvilla tuloilla.
Toimintakulujen lisäykset aiheutuvat:
1. henkilöstökulujen kasvusta, joka johtuu palkankorotuksista sekä Lapin kunnan 9 henkilön
siirtymisestä ruokapalvelun tulosalueelle.
Ruokapalvelun sijaisjärjestelyjen kehittämiseksi perustetaan sijaistiimi, johon rekrytoidaan
4-5 henkilöä. Palkkakulut katetaan sijaisiin varatuista määrärahoista.
2. elintarvikkeiden kustannusten noususta. Elintarvikkeisiin on budjetoitu vuonna 2009
Nanun tulosyksikköön 0,886 €/ suorite (0,76 € / suorite vuonna 2008 )
Steniuksen tulosyksikköön 0,970 €/ suorite (0,92 € / suorite vuonna 2008 ).
Korotusta vuoteen 2008 elintarvikkeiden osalta 8 %.
3. tavarakuljetusten kustannusten nousuprosentti on 13.
Kuljetuksen osuus suoritteen hinnasta vuonna 2009 on 0,096 € (0,067 €/suorite vuonna 2008).
Ruokapalvelun henkilöstörakenne vuonna 2009 on seuraava:
RUOKAPALVELUN HENKILÖSTÖRAKENNE (sis. Lappi)
Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vak. henkilöstö yhteensä, joista 109
osa-aikatyökyv.eläke 4
osa-aikaeläke 5
osa-aikalisä 1
vuorotteluvapaa 1
Laskennallinen eläkeikä 2 6 3 9 10 12 2
Lapin keittiöhlökunta 1 1 1
Avoimet toimet
4 tuntia / päivä 10
6 tuntia/ päivä 2
kokoaikainen 2
Vakituisen henkilökunnan määrä on Lappi mukaan lukien yhteensä 109 henkilöä. Vuonna
2009 laskennallisen eläkeiän saavuttaa kaksi henkilöä.
Avoimia toimia on yhteensä 14, joista kaksi vakinaistetaan vuonna 2009.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät kuljetettavien ja ei-kuljetettavien suoritteiden määrät ja laskutushinnat.