Kh:n talousarvioesitys - Rauma

201
45 TEKNINEN
LAUTAKUNTA
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 11 379 411 11 465 870 13 791 075 13 791 075 15 135 055 32
Maksutuotot 110 999 103 500 97 200 97 200 97 200 -6
Tuet ja avustukset 100 958 110 200 118 700 118 700 118 700 8
Vuokratuotot 11 864 277 11 973 190 13 166 330 13 166 330 13 261 000 11
Muut toimintatuotot 116 746 78 500 78 500 78 500 78 500 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 23 572 391 23 731 260 27 251 805 27 251 805 28 690 455 21
Henkilöstökulut 9 895 978 8 630 240 10 410 780 10 413 130 11 395 140 32
Palvelujen ostot 10 936 765 9 018 300 9 870 630 9 940 630 10 146 560 13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 777 006 1 696 350 1 966 375 1 986 375 2 107 965 24
Avustukset 83 175 85 850 118 850 118 850 118 850 38
Vuokramenot 1 900 500 1 163 590 1 276 480 1 276 480 1 325 980 14
Muut toimintakulut 6 157 535 12 870 600 13 882 010 13 930 010 14 019 910 9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 31 750 959 33 464 930 37 525 125 37 665 475 39 114 405 17
TOIMINTAKATE -8 178 568 -9 733 670 -10 273 320 -10 413 670 -10 423 950 7
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
6 801 231 7 542 270 7 878 070 7 878 070 7 878 070 4
KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN
TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN:
MENOT
+ =LISÄYS
TULOT
+ =LISÄYS
TEKNINEN TOIMI 1 448 930 1 438 650
Liikuntapaikkojen kunnossapitomenojen siirto
1 343 980
liikuntapalveluista
Palvelujen myynti liikuntapalveluille 1 343 980
4560 4823 Heinrichs / Isännöinti (pääomavuokra) 7 140
4580 4823 Hattula / Puhtauspalvelu (pääomavuokra) 3 980
4590 4823 Hattula / Puhtauspalvelu, ostopalvelu (pääomavuokra)
570
4890 4823 Puutarhan sosiaalitilat (pääomavuokra) 760
4700 4823 Kunnallistekniikan sosiaalitilat (pääomavuokra) 680
4890 4822 Puutarhan sosiaalitilat (ylläpitovuokra) 1 720
4700 4822 Kunnallistekniikan sosiaalitilat (ylläpitovuokra) 1 600
4602 3423 Pääomavuokra hallintokunnilta 88 500
4602 4945 Pääomakorvaus konsernihallinnolle 88 500
4602 3422 Ylläpitovuokra hallintokunnilta 6 170