Kh:n talousarvioesitys - Rauma

207
1 EMO
KÄYTTÖTALOUSOSA
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 20 864 030 21 674 080 26 058 150 26 058 145 27 414 125 26
Maksutuotot 9 456 864 9 555 720 14 545 700 14 545 700 14 545 700 52
Tuet ja avustukset 3 892 676 3 073 870 3 115 840 2 991 840 2 991 840 -3
Vuokratuotot 15 196 891 15 505 610 17 011 030 17 011 030 17 105 700 10
Muut toimintatuotot 7 666 033 7 839 530 8 105 200 8 105 200 8 193 700 5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 57 076 494 57 648 810 68 835 920 68 711 915 70 251 065 22
Henkilöstökulut 74 923 493 79 541 320 110 099 327 110 393 507 110 397 857 39
Palvelujen ostot 91 744 917 97 226 470 94 200 605 94 467 205 95 902 485 -1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 459 273 9 913 120 14 086 115 14 106 115 14 095 665 42
Avustukset 10 297 346 9 575 420 11 548 550 11 448 550 11 575 550 21
Vuokramenot 11 393 075 10 805 390 12 793 490 12 802 990 12 894 870 19
Muut toimintakulut 6 387 942 14 509 580 15 284 520 15 368 020 15 508 720 7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 205 206 046 221 571 300 258 012 607 258 586 387 260 375 147 18
TOIMINTAKATE -148 129 552 -163 922 490 -189 176 687 -189 874 472 -190 124 082 16
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
7 530 026 8 220 420 8 980 310 8 980 310 8 980 310 9