Kh:n talousarvioesitys - Rauma

204
4. Palkkaus, kannustus ja
palkitseminen
rekrytoitavat)
Henkilöstökehittämisen toimenpideohjelma
Työhyvinvointi ja osaaminen
– Koulutussuunnittelussa korostuu henkilökohtaisten tietojen, taitojen ja
sitoutumisen kehittäminen sekä ennakoiva uudelleen- ja täydennyskoulutus
– Rekrytointijärjestelmän parantaminen
– Uuden työvoiman ja osaamisen turvaaminen
– Työhyvinvointikartoituksen ja henkilöstötilinpäätöksen edellyttämät
toimenpiteet
– Henkilöstön uudelleenkoulutus kuntaliitostilanteessa
– Varhaisen tuen mallin soveltaminen
– Alaistaitojen kehittäminen
– Uusien kannustuskeinojen kehittäminen
– Tulospalkkausmallien kehittäminen
Palkantarkistukset tehtävämuutosten
mukaan
5. Parhaista käytännöistä
oppiminen
– Hallintokuntien työskentely pohjautuu osaltaan parhaista käytännöistä
oppimiseen (benchmarking)
Kehittämisyhteistyö Pyhäjärviseudun
ympäristötoimiston
kanssa
MUUT RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA SEKÄ NS. HARKINNANVARAISET MENOJEN LISÄYKSET
• Tuulienergia 8.000 euroa, KJ: KH:n kehittämisrahaprojekteihin 5.000 euroa.
• Puukaupunki maailmanperintönä 5.000 euroa, KJ: KH:n kehittämisrahaprojekteihin 5.000 euroa.
• Ilmastomuutos 1.500 euroa, KJ: 0 euroa.
540 JOHTO JA PROJEKTIT
540 JOHTO JA
PROJEKTIT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 470 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 220 3 700 0 0 0 -100
Muut toimintatuotot 10 0 2 000 2 000 2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 700 3 700 2 000 2 000 2 000 -46
Henkilöstökulut 180 305 189 250 226 150 227 150 227 150 20
Palvelujen ostot 28 285 20 480 28 250 28 250 28 250 38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 650 6 720 6 360 6 360 6 360 -5
Avustukset 10 7 600 0 0 0 -100
Vuokramenot 4 516 6 170 23 320 23 320 23 320 278
Muut toimintakulut 32 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 219 798 230 220 284 080 285 080 285 080 24
TOIMINTAKATE -219 098 -226 520 -282 080 -283 080 -283 080 25