Kh:n talousarvioesitys - Rauma

91
18 SOSIAALI- JA
TERVEYSLAUTAKUNTA,
PERUSTERVEYDE
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 0 0 1 757 405 1 757 400 1 757 400
Maksutuotot 0 0 2 859 800 2 859 800 2 859 800
Tuet ja avustukset 0 0 53 110 53 110 53 110
Vuokratuotot 0 0 12 000 12 000 12 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 4 682 315 4 682 310 4 682 310
Henkilöstökulut 0 0 20 992 910 21 109 890 21 109 890
Palvelujen ostot 18 209 570 22 233 700 9 048 610 9 048 610 9 048 610 -59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 2 792 940 2 792 940 2 792 940
Avustukset 0 0 23 860 23 860 23 860
Vuokramenot 0 0 1 184 080 1 184 080 1 252 030
Muut toimintakulut 0 0 75 350 75 350 75 350
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 18 209 570 22 233 700 34 117 750 34 234 730 34 302 680 54
TOIMINTAKATE -18 209 570 -22 233 700 -29 435 435 -29 552 420 -29 620 370 33
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
0 0 242 590 242 590 242 590
KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN
TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN:
MENOT
+ =LISÄYS
TULOT
+ =LISÄYS
PERUSTERVEYDENHUOLTO 67 950 0
1860 4823 Kodisjoen terveysasema (pääomavuokra), 40 % 580
1864 4823 Kodisjoen terveysasema (pääomavuokra), 40 % 580
1878 4823 Kodisjoen terveysasema (pääomavuokra), 20 % 280
1883 4823 Pyynpään hammashoitola (pääomavuokra) 10 080
1883 4823 Nanun hammashoitola (pääomavuokra) 18 480
1860 4823 Terveysasema Nortamonkatu 30 (pääomavuokra) 37 950