Kh:n talousarvioesitys - Rauma

170
Museopalvelut
1. Museon varastotilat 11 000 €. Rauman museo luopui syksyllä 2007 vanhan vesilaitoksen alimman kerroksen
verstastilasta, joka esinehuoltaja eläkkeelle jäännin jälkeen jäi museolle täysin tarpeettomaksi. Tila on
ollut vuoden 2008 alusta nuorisotoimen käytössä bänditilana. Museo on luopunut myös vanhan vesilaitoksen
kiinteistön nk. allastiloista joissa olivat varastoituna mm. ajokalustoa, veneitä sekä kaikki Takalan kiinteistöstä
1990-luvun alussa deponoidut maataloustyökalut. Museon varastotilanne on erittäin huono ja korvaava tila
on onneksi saatu Kalatorin majatalon alimmasta kerroksesta. Vuoden 2008 vuokrameno kyetään kattamaan
museon budjetin sisältä, mutta vuodelle 2009 ei ole olemassa vuokra määrärahoja ja mikäli niitä ei talousarvion
yhteydessä saada, niiden kattamiseksi joudutaan museon toimintaa supistamaan vuonna 2009. Luopuessaan
vesilaitoksen tiloista, museo ei ole saanut kaupungin periaatteiden mukaisesti tiloista säästyneitä
kustannuksia budjettiinsa.
2. Sammalahdenmäki 45 000 €. Sammallahdenmäen maailmanperintökohteen toiminnasta aiheutuvat tehtävät
ja toimenpiteet työllistävät karkean arvion mukaan 4h/pvä 4 kuukauden ajan eli keskimäärin 6 h/ vko
ympäri vuoden
Talohankkeen toteuttaminen työllistää täysipäiväisesti koko vuoden, mutta tiukasti vedettynä pystytään nämä
kaksi tehtäväkokonaisuutta hoitamaan yhden kokoaikaisen työntekijän toimesta. Palkkauskustannuksia kertyy
vuodessa n. 40.000 € (sis. palkka+sivukulut) ja tarvikekustannuksia n. 4.500 €. ( TYÖVALIOKUNNAN
TOIMEKSIANTONA SAMMALLAHDENMÄEN OSALTA TEHTY SELVITYS SEKÄ VAIKUTUS
TALOUTEEN)
Kirjastopalvelut
1. Liittyminen Satakunnan kirjastojen maakunnalliseen yhteisjärjestelmään – >
lisätarve 22.600 €
Porin maakuntakirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto on esittänyt, että Satakunnan maakuntakirjastot
liittyisivät ensi vuoden aikana yhteiseen aineisto- ja asiakastietokantaan. Näin maakunnan kokoelmat olisivat
kaikkien kuntien asukkaiden käytettävissä ja kirjastoasiointiin riittäisi yksi yhteinen kortti. Tavoitteena on kirjastoasioinnin
helpottuminen, kirjastojen kokoelmien tehokkaampi käyttö, seudullisen yhteistyön tiivistyminen
ja vahvistuminen, päällekkäiseltä työltä välttyminen sekä asiantuntemuksen nykyistä parempi hyödyntäminen.
Kustannukset muodostuvat yhteisjärjestelmän rakentamisesta ts. tietokantojen yhdistämisistä, asennuksista
ja suunnittelusta sekä ylläpidosta. Yhteisjärjestelmä edellyttää kaikkien kirjastojen toimimista yhteisellä palvelimella.
Rauman lisäkustannukset vuonna 2009 liittymisestä arvion mukaan:
1. Yhteisjärjestelmään liittyminen 10.600 €
2. Palvelinkustannukset 12.000 €
3. Ylläpitokustannukset ei lisämenoja nykytasoon (= 15.160 €)
Tulevina vuosina ylläpitokustannukset laskisivat jonkin verran nykytasosta, mutta palvelinmaksut tulisivat
uutena menoeränä.
Yllä olevaan laskelmaan on laskettu palvelinmenot koko vuodelta, mutta käytännössä luultavasti järjestelmään
pystyttäisiin siirtymään vasta syksyllä. Yhteisjärjestelmän suunnittelu on kesken eikä näin ollen tarkkoja
tietoja kustannuksista ole annettavissa tässä vaiheessa.
2. Lehtien hankintamäärärahan lisäys –> lisätarve: 5.000 €
- nykyinen lehtien hankintapaikka Lehtimarket on laskenut tilauksista saatavat alennukset lähes 0-
tasolle (alennukset ovat nyt 6 – 17 %) eikä alalla ole enää kilpailijoita
- alennusten huomattavan alennuksen lisäksi lehtien hinnat nousevat
- ostot tänä vuonna ovat olleet päätoimittajalta 38 000 €
- vaihtoehdot: nykyistä lehtivalikoimaa pienennetään viidenneksellä (n. 100 - 150 vuosikertaa) tai lisätään
määrärahaa