Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
54<br />
Vakuutusten kilpailuttaminen<br />
Raportointijärjestelmien kehittäminen<br />
Projektihallinnan kehittäminen<br />
Sähköisen arkistoinnin vaihtoehtojen selvittäminen yhteistyössä keskusviraston muiden yksiköiden kanssa<br />
Verkkolaskutuksen käytön lisääminen<br />
Lapin kunnasta siirtyy talouspalvelut –yksikköön kaksi henkilöä laskentasihteereiksi.<br />
Jatkuvana toimintana talousosaston tehtävänä on mm. huolehtia kirjanpidosta ja palkanlaskennasta, luoda<br />
edellytykset muiden virastojen tulokselliselle taloudenhoidolle mm. raportointia kehittämällä, palvella kuntalaisia<br />
ja muita asiakkaita mm. käyttämällä ajanmukaisia maksuliikenteen menetelmiä, käyttää tarkoituksenmukaisia<br />
rahoitusinstrumentteja sekä koordinoida ja kehittää vakuutusasioiden hoitoa ja riskienhallintaa.<br />
118 HANKINTAPALVELUT<br />
118<br />
HANKINTAPALVELUT<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %<br />
Myyntituotot 4 767 1 000 1 000 1 000 1 000 0<br />
Tuet ja avustukset 105 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 872 1 000 1 000 1 000 1 000 0<br />
Henkilöstökulut 135 671 142 180 180 410 180 410 180 410 27<br />
Palvelujen ostot 14 547 23 830 22 040 32 040 32 040 34<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 979 3 710 3 370 3 370 3 370 -9<br />
Vuokramenot 6 200 5 530 8 200 8 200 8 200 48<br />
Muut toimintakulut 81 0 0 0 0<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 159 478 175 250 214 020 224 020 224 020 28<br />
TOIMINTAKATE -154 606 -174 250 -213 020 -223 020 -223 020 28<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
0 2 780 0 0 0 -100<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2009<br />
Hankintatoimen tehtävänä on johtaa, koordinoida, kehittää ja suunnitella kaupungin hankintoja. Tehtäviin<br />
kuuluu myös mm. tarjouspyyntöjen laadinta ja postitus, tarjousten vastaanotto, hankintalain edellyttämien<br />
julkisten hankintailmoitusten teko, kausisopimusrekisterin ylläpito sekä hankintapäätösten ja sopimusten<br />
valmistelu<br />
Keskeisiä tavoitteita vuonna 2009 ovat:<br />
- selvitys hankintarengastoiminnan jatkoedellytyksistä kuntaliitosten jälkeen<br />
- selvitys organisaatioiden edellytyksistä vastata oman toimen ohella niistä tarviketilauksista, joista<br />
vielä siirtymäajan 2009 vastaa keskitetysti OM-keskuksen toimistosihteeri<br />
- uusien hankintakokonaisuuksien kartoittaminen ja kilpailuttaminen<br />
- sopimusrekisterin kehittäminen niin, että se palvelee paremmin kaupungin työntekijöitä<br />
Talousarviossa tapahtuvat merkittävät euromuutokset<br />
Hankintapalvelut-tulosyksikköön on budjetoitu nykyisen henkilöstön lisäksi OM-keskuksen toimistosihteeri.<br />
OM-keskuksen toiminta päättyy vuonna 2008 ja OM-keskuksen toimistosihteeri siirtyy määräaikaisena vuodeksi<br />
2009 hankintatoimen organisaatioon vastaamaan tarviketilauksista keskitetysti sekä hoitamaan nykyisen<br />
varaston tyhjennyksen hallitusti. Vuoden 2010 alusta toimistosihteeri siirtyy varsinaiseen tehtäväänsä<br />
opetustoimen virastossa.
Change language