Kh:n talousarvioesitys - Rauma

145
KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT
385 KULTTUURI- JA
VAPAA-AJANPALVELUT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 114 063 67 300 94 310 94 310 94 310 40
Maksutuotot 475 428 456 790 476 500 476 500 476 500 4
Tuet ja avustukset 107 766 48 760 29 530 29 530 29 530 -39
Vuokratuotot 397 495 397 220 445 690 445 690 445 690 12
Muut toimintatuotot 71 577 87 380 70 200 70 200 70 200 -20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 166 329 1 057 450 1 116 230 1 116 230 1 116 230 6
Henkilöstökulut 3 442 929 3 670 980 3 659 710 3 659 710 2 682 050 -27
Palvelujen ostot 1 386 634 1 391 890 1 458 900 1 469 500 2 595 850 86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 358 702 1 347 200 1 496 440 1 496 440 1 364 400 1
Avustukset 247 046 209 050 218 050 218 050 228 050 9
Vuokramenot 2 133 603 2 072 940 2 176 410 2 185 910 2 150 060 4
Muut toimintakulut 6 698 21 150 19 950 19 950 19 150 -9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8 575 612 8 713 210 9 029 460 9 049 560 9 039 560 4
TOIMINTAKATE -7 409 283 -7 655 760 -7 913 230 -7 933 330 -7 923 330 3
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
225 695 169 800 131 440 131 440 131 440 -23
KULTTUURIPALVELUT
386
KULTTUURIPALVELUT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 15 061 13 000 13 500 13 500 13 500 4
Maksutuotot 30 195 18 290 19 000 19 000 19 000 4
Tuet ja avustukset 3 792 0 0 0 0
Vuokratuotot 54 770 53 200 55 370 55 370 55 370 4
TOIMINTATUOTOT
103 818 84 490 87 870 87 870 87 870 4
YHTEENSÄ
Henkilöstökulut 148 067 206 930 114 810 114 810 114 810 -45
Palvelujen ostot 194 592 221 370 238 100 238 100 238 100 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 291 43 740 40 130 40 130 40 130 -8
Avustukset 79 042 57 800 62 800 62 800 62 800 9
Vuokramenot 118 652 82 770 80 190 80 190 80 190 -3
Muut toimintakulut 533 500 500 500 500 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 580 177 613 110 536 530 536 530 536 530 -12
TOIMINTAKATE -476 359 -528 620 -448 660 -448 660 -448 660 -15
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009 TALOUSAR-
VIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN MENESTYS- Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
TEKIJÄ
/toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Kulttuurilaturi-projektin tuloksia
hyödynnetään ikäihmisten
kulttuuritarjonnassa.
Lasten kulttuuriviikkojen ohjelma
käännetään englanniksi, jotta
ulkomaalaiset perheet saavat
myös tiedon tapahtumista.