Kh:n talousarvioesitys - Rauma

More documents

Recommendations

Info

137 TOIMIELIN: 41 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TIIVISTELMÄ HALLINTOKUNNAN VUODEN 2009 TOIMINNASTA KAUPUNGIN KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET: Uuden hallintokunnan ja uuden organisaation tulosyksiköiden yhteisen toimintakulttuurin työstäminen palvelujen järjestämisessä. Nettisivujen ajantasainen tieto on helposti löydettävissä ja tietojen päivittäjät on nimetty SUURIMMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET: Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen siirtyminen yhden lautakunnan alaisuuteen ja organisaatiomuutoksen läpivieminen. Lapin kuntaliitos ja sitä kautta palveluiden integroiminen osaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelukenttää. Kenttä- ja hallihenkilöstön siirtyminen tekniseen toimeen ja tätä kautta siirtyminen sisäiseen tilaaja – tuottaja malliin. HENKILÖSTÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimistohenkilöstö tullaan keskittämään kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen tulosalueelle yhdeksi sektorin toimijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Lapin kuntaliitos tuo kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen 6 henkilöä; nuorisopäällikkö (nuorisopalvelut ja kuvaken hallinto) ja hallintosihteeri (kuvaken hallinto), jotka tulevat korvaamaan organisaatiossa tapahtuvia eläköitymisiä. Kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija sekä toimistosihteeri (60%) vastaavat Lapin kirjaston toiminnasta ja Lapista tuleva kentänhoitaja Lapin kenttä- ja hallikokonaisuuksista. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus esittää uusina perustettavaksi talouspäällikön virkaa ja nuoriso-ohjaajan, toimistosihteerin ja kulttuurituottajan toimia. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT: Äijänsuon huoltorakennus, Fåfänga / maauimala, Nuorten työpajatalo, Taidemuseon varasto, Marelan piharivi, Kenttien ja Äijänsuon kehittäminen sekä Latu-majan reitti PROJEKTIT JA HANKKEET: Seudullinen nuorisoteatteri hanke 2008 – 2009 (nuorten teatteriryhmien ohjausta, koulutusta, minifestivaali keväällä 2009) (kulttuuripalvelut), Ajan Jäljet – projekti, kotiseutumuseoiden kehittämisprojekti (museopalvelut), Turku 2011 Kulttuuripääkaupunki hankkeisiin liittyviä hankkeita(kulttuuri-, museopalvelut sekä kansalaisopisto) , Rauman musiikkiopiston rytmimusiikin opetuksen kehittämishanke (musiikkiopisto), Äärest viäre – Raumalaista pitsinnypläystä verkossa 2008-2010, (kansalaisopisto) Maahanmuuttajien aikuiskoulutuksen koordinointi ja suunnittelu sekä ohjauksen kehittäminen Rauman seudulla 2008-2009, (kansalaisopisto) Taiteen perusopetuksen järjestäminen Raumalla, virkamiestyönä tehtävä selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä. (kansalaisopisto, musiikkiopisto, kuvake, kulttuuritoimi) Liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan kehittäminen jatkuu lääninhallituksen tuella (motoriikka-, kroppa-, vempulat-, leikkimaailma- ja kehitysvammaisten liikuntaryhmät) Satakunnan kirjastojen maakunnalliseen yhteisjärjestelmän suunnittelu ja mahdollinen liittyminen( Kirjasto)
138 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN ORGANISAATIO 1.1.2009 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinto Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Opistopalvelut Lapset ja nuoret Aikuisväestö Hallinto ja talous (sis. Taidelaitosten av*) Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Kansalaisopisto (sis. kuvataidekoulu) Musiikkiopisto Ikäihmiset Museopalvelut * Rauman kaupunginteatteri, Rauman Merimuseo, Rauman Taidemuseo KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN HALLINTO 380 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN HALLINTO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Henkilöstökulut 0 0 431 220 432 670 432 670 Palvelujen ostot 0 0 53 070 53 070 53 070 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 25 810 25 810 25 810 Avustukset 1 069 900 1 011 750 1 048 780 1 074 780 1 124 780 11 Vuokramenot 0 0 55 210 55 210 55 210 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 069 900 1 011 750 1 614 090 1 641 540 1 691 540 67 TOIMINTAKATE -1 069 900 -1 011 750 -1 614 090 -1 641 540 -1 691 540 67 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009 TALOUSAR- VIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU. TOIMINNAN MENESTYS- Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita TEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009 YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2009 K
Page 3 and 4:
Talousarvioehdotus 2009 jatkaa vaka
Page 5 and 6:
1.2 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHT
Page 7 and 8:
4 * 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTU
Page 9 and 10:
6 VALTIONOSUUDET Käyttötalousmeno
Page 11 and 12:
- Katujen uudelleenpintausrahan lis
Page 13 and 14:
10 vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli
Page 15 and 16:
12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 863 4
Page 17 and 18:
14 muiden pitkävaikutteisten menoj
Page 19 and 20:
16 LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA TUL
Page 21 and 22:
18 2.8 INVESTOINTIOSA Hallintokunti
Page 23 and 24:
4 STRATEGISET TAVOITTEET 20 Kaupung
Page 25 and 26:
22 määriteltyjen toimenpiteiden t
Page 27 and 28:
24 5 TALOUSARVION RAKENNE SEKÄ SIT
Page 29 and 30:
26 5.2.1.5.4 Kehittämisrahaprojekt
Page 31 and 32:
28 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOIDEN S
Page 33 and 34:
30 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MU
Page 35 and 36:
32 1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 1030 KAU
Page 37 and 38:
34 1066 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA 1
Page 39 and 40:
36 111 KESKUSVIRASTO 108 KESKUSVIRA
Page 41 and 42:
38 en kautta kysely 360 astetta. J
Page 43 and 44:
40 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 45 and 46:
42 114 LAINOPILLISET PALVELUT 1125
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
46 Suoritteet (lukuun ottamatta em.
Page 51 and 52:
48 ja jaksaminen Henkilöstökehitt
Page 53 and 54:
50 114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
54 Vakuutusten kilpailuttaminen Rap
Page 59 and 60:
56 123 TARKASTUSTOIMI 123 TARKASTUS
Page 61 and 62:
58 145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT
Page 63 and 64:
60 KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE Tuet j
Page 65 and 66:
62 Avustukset kotitalouksille seutu
Page 67 and 68:
64 nointi ja kaupungin näkyminen m
Page 69 and 70:
66 10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2
Page 71 and 72:
68 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHT
Page 73 and 74:
70 HALLINTOKUNTIEN RUOKAPALVELULTA
Page 75 and 76:
72 18.9.2008 OPETUSTOIMI/LASKUTUKSE
Page 77 and 78:
74 Lapin kanssa tehtävän kuntalii
Page 79 and 80:
76 TOIMIELIN: 18 SOSIAALI- JA TERVE
Page 81 and 82:
78 G. Muut henkilöstölisäysehdot
Page 83 and 84:
80 Eurajoen terveysaseman henkilös
Page 85 and 86:
82 - Vanhustyön strategian toteutt
Page 87 and 88:
84 3. Positiivinen väestökehitys
Page 89 and 90: 86 168 SUUN TERVEYDENHUOLTO 168 SUU
Page 91 and 92: 88 4. Palkkaus, kannustus ja palkit
Page 93 and 94: 90 - Konserniohjauksen kehittämine
Page 95 and 96: 2 92 TOIMIELIN: 19 ERIKOISSAIRAANHO
Page 97 and 98: 94 TOIMIELIN: 20 SOSIAALI- JA TERVE
Page 99 and 100: 96 - Liikenneyhteydet - Elinympäri
Page 101 and 102: 98 220 VANHUSTYÖ 220 VANHUSTYÖ TP
Page 103 and 104: 100 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 105 and 106: 102 Tunnusluvut, vanhustyö ja koti
Page 107 and 108: 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6. Ra
Page 109 and 110: 106 Tilapäinen, asiakkaita yhteens
Page 111 and 112: 6. Rakennetun ja luonnonympäristö
Page 113 and 114: 110 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN
Page 115 and 116: 112 Suurimmat taloudelliset muutoks
Page 117 and 118: 114 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 119 and 120: 116 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 121 and 122: 118 253 VARHAISKASVATUS 253 VARHAIS
Page 123 and 124: 120 UUDISTUMISEEN JA HENKILÖSTÖN
Page 125 and 126: 122 Tunnusluvut, päivähoito 2005
Page 127 and 128: 124 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 129 and 130: 126 Rauman lapsipoliittisessa ohjel
Page 131 and 132: 128 292 LUKIOT 292 LUKIOT TP 2007 T
Page 133 and 134: 130 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 135 and 136: 132 310 RAUMAN AMMATTIOPISTO 310 R:
Page 139: 136 YKSILÖIDYT TAVOITTEET: - Koulu
Page 143 and 144: 140 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 145 and 146: 142 RAUMAN TAIDEMUSEO (KV) 4210 RAU
Page 147 and 148: 144 RAUMANMEREN MERIMUSEOSÄÄTIÖ
Page 151 and 152: 148 Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 200
Page 153 and 154: 150 Museo tekee vuosittain kansainv
Page 155 and 156: 152 KIRJASTOPALVELUT 391 KIRJASTOPA
Page 157 and 158: 154 maan toimintaympäristön muuto
Page 159 and 160: 156 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 161 and 162: 158 Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP
Page 163 and 164: 160 järjestämisessä 2. Strategis
Page 165 and 166: 162 Tunnusluvut TA 2005 TP 2006 TP
Page 169 and 170: 166 Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP
Page 173 and 174: 170 Museopalvelut 1. Museon varasto
Page 175 and 176: 172 neiden opetustuntien määriin.
Page 177 and 178: 174 kamenoista, joten määrärahaa
Page 179 and 180: 176 tustarpeeseen. Näyttelytilan v
Page 181 and 182: 178 450 HALLINTO JA TALOUS 450 HALL
Page 187 and 188: 184 yhteistyön kehittäminen erity
Page 189 and 190: 186 463 PUHTAUSPALVELU 464 PUHTAUSP
Page 191 and 192:
188 - Uuden työvoiman ja osaamisen
Page 193 and 194:
190 4. Kuntalaisten ja kaupungin vu
Page 195 and 196:
192 TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 200
Page 197 and 198:
194 Sairaankuljetus - A-, B-tehtäv
Page 199 and 200:
196 hyödyntäminen - Vesihuollon k
Page 201 and 202:
198 524 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIM
Page 203 and 204:
200 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 205 and 206:
202 TOIMIELIN: 55 YMPÄRISTÖLAUTAK
Page 207 and 208:
204 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 209 and 210:
206 TUNNUSLUVUT TA 2005 TP 2006 200
Page 211 and 212:
208 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITU
Page 213 and 214:
210 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA T
Page 215 and 216:
212 Tekniikka Trukki logistiikka-al
Page 217 and 218:
214 Kirjasto Atk-laitteiden uusimin
Page 219 and 220:
216 Netto 0 200 000 0 0 100 1 400 7
Page 221 and 222:
218 Netto 0 30 000 0 0 0 0 721012 K
Page 223 and 224:
220 716004 3 SOSIAALITOIMI Tornelan
Page 225 and 226:
222 718017 Rauman Lyseo Rakennuksen
Page 227 and 228:
224 721002 Satamakatu 26, liikuntat
Page 229 and 230:
226 726004 30 000 Rantakiinteistöj
Page 231 and 232:
228 Netto 0 40 000 40 000 40 000 25
Page 233 and 234:
230 Netto 30 000 0 0 70 0 708211 TE
Page 235 and 236:
232 736001 PÄÄLLYSTEET 120 000 15
Page 237 and 238:
234 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Page 239 and 240:
236 TEKLA IRTAIN OMAISUUS TILINIMI
Page 241 and 242:
238 Iso piirturi vanhan Oce TSC400
Page 243 and 244:
240 EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEEN
Page 245 and 246:
242 Suunnitelman mukaiset poistot 7
Page 247 and 248:
244 KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA 94
Page 249 and 250:
246 Verovuodelta 2006 8 278 2 492 -
Page 251 and 252:
248 E delliset yhteensä 1 141 914
Page 253 and 254:
250
Page 255 and 256:
252 seuraavan taulukon mukaisesti:
Page 257 and 258:
254 INVESTOINNIT NETTO Käyttöomai
Page 259 and 260:
256 Talousarvion pääkohdat Talous
Page 261 and 262:
258 RAHOITUSLASKELMA TP TP EN TA Ar
Page 263 and 264:
260 HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 77
Page 265 and 266:
262 - arvioitu rak.kustannus yht. n
Page 267 and 268:
264 RAUMAN VEDEN TULOSLASKELMA TULO
Page 269 and 270:
266 RAUMAN VEDEN INVESTOINNIT TILIN
Page 271 and 272:
268 Netto -3 411 782028 KESKUSTAN K
Page 273 and 274:
270 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRA
Page 275 and 276:
272 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKE
Page 277:
274 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINN
show all

Kh:n talousarvioesitys - Rauma

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?