Kh:n talousarvioesitys - Rauma

49
113 VIESTINTÄPALVELUT
113
VIESTINTÄPALVELUT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 2 082 1 000 0 0 0 -100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 082 1 000 0 0 0 -100
Henkilöstökulut 120 995 127 620 132 570 132 570 132 570 4
Palvelujen ostot 87 168 87 550 106 360 106 360 106 360 21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 116 8 370 10 040 10 040 10 040 20
Vuokramenot 5 832 5 530 5 900 5 900 5 900 7
Muut toimintakulut 24 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 226 135 229 070 254 870 254 870 254 870 11
TOIMINTAKATE -224 053 -228 070 -254 870 -254 870 -254 870 12
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
7 548 12 940 17 610 17 610 17 610 36
Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Viestintäpalvelut –yksikkö koordinoi ja kehittää ja omalta osaltaan toteuttaa kaupungin viestintää ja markkinointia.
Yksikkö tukee hallintokuntia viestintään liittyvissä asioissa, toimittaa kaupungin tiedotuslehteä sekä
tuottaa ajankohtaista aineistoa kaupungin internet-sivuille. Yksikkö järjestää henkilöstölle viestintäkoulutusta.
Yksikkö kehittää ja koordinoi ulkoisen ja sisäisen verkkopalvelun sisältöä ja avustaa hallintokuntia verkkopalvelujen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyössä tietohallinnon kanssa yksikkö koordinoi verkkoviestinnässä,
- asioinnissa ja -palveluissa tarvittavia teknisiä ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa.
Yksikkö toteuttaa imago- ja kaupunkimarkkinointia sekä rekrytointimarkkinointia, valmistelee markkinointiyhteistyösopimukset
ja valvoo niiden toteutumista.
Viestintäpalveluiden toimintakulujen noin 10 prosentin kasvu johtuu Terveyskeskuksen ja Lapin liittämisestä
kaupungin organisaatioon. Kaupungin asukasmäärän ja kotitalouksien määrän kasvu on noin 7 prosenttia ja
kaupungin henkilöstömäärä kasvaa noin 20 prosenttia. Asukas- ja henkilöstömäärän kasvu merkitsee viestinnän
tuotteiden määrän kasvua. Esim. Rauma-lehtien painos- ja jakelumäärien kasvua. Myös siirtyvien
henkilöiden viestintäkoulutukseen on varauduttu.
Vuoden 2009 pääprojektit ovat
1 Olkiluoto 3 –projektin edellyttämät viestinnälliset toimet
2. terveyskeskuksen ja Lapin liittämisestä kaupungin organisaatioon aiheutuvat tehtävät, kuten siirtyvien
työntekijöiden viestintäkoulutus
3. Rekrytointimarkkinoinnin tehostaminen
4. Kaupunkiesitteen laatiminen
5. Kuvapankkisovelluksen käyttöönotto