Kh:n talousarvioesitys - Rauma

More documents

Recommendations

Info

57 141 VAALIT 126 VAALIT TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Myyntituotot 53 615 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 56 000 56 000 56 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 53 615 0 56 000 56 000 56 000 Henkilöstökulut 50 570 55 110 54 420 54 420 54 420 -1 Palvelujen ostot 22 013 22 310 23 630 23 630 23 630 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 903 1 100 2 500 2 500 2 500 127 Vuokramenot 391 0 200 200 200 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 74 877 78 520 80 750 80 750 80 750 3 TOIMINTAKATE -21 262 -78 520 -24 750 -24 750 -24 750 -68 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009 Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kesäkuussa 2009. EU:n neuvoston vahvistama vaaliajankohta on 4.-7.6.2009, jona aikana vaalit on toimitettava jokaisessa jäsenvaltiossa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 27.5. - 2.6.2009. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 13.
58 145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT 1244 VAHINKOKUSTANN JA KORV TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Maksutuotot 156 501 158 760 157 000 157 000 157 000 -1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 156 501 158 760 157 000 157 000 157 000 -1 Palvelujen ostot 4 582 0 7 000 7 000 7 000 Muut toimintakulut 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 582 150 000 157 000 157 000 157 000 5 TOIMINTAKATE 151 919 8 760 0 0 0 -100 #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #### TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % 1248 KUNNALLISVEROTUS Henkilöstökulut 0 0 1 200 1 200 1 200 Palvelujen ostot 817 094 850 000 981 500 981 500 981 500 15 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 817 094 850 000 982 700 982 700 982 700 16 TOIMINTAKATE -817 094 -850 000 -982 700 -982 700 -982 700 16 #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #### TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % 1272 SEUTUYHTEISTYÖ Myyntituotot 1 133 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 133 0 0 0 0 Henkilöstökulut 1 747 0 0 0 0 Palvelujen ostot 10 676 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 12 431 10 000 10 000 10 000 10 000 0 TOIMINTAKATE -11 298 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 0 #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #### TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % 1273 ALUEKESKUSHANKE Myyntituotot 40 700 0 40 000 40 000 40 000 Tuet ja avustukset 133 329 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 174 029 0 40 000 40 000 40 000 Henkilöstökulut 106 031 0 0 0 0 Palvelujen ostot 161 977 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 601 0 0 0 0 Vuokramenot 883 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 160 000 160 000 160 000 160 000 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 271 492 160 000 160 000 160 000 160 000 0 TOIMINTAKATE -97 463 -160 000 -120 000 -120 000 -120 000 -25 #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #### TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % 1452 AVUSTUKSET (KH) Avustukset 52 548 41 710 50 000 50 000 50 000 20 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 52 548 41 710 50 000 50 000 50 000 20 TOIMINTAKATE -52 548 -41 710 -50 000 -50 000 -50 000 20 #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! ####
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2009 K
Page 3 and 4:
Talousarvioehdotus 2009 jatkaa vaka
Page 5 and 6:
1.2 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHT
Page 7 and 8:
4 * 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTU
Page 9 and 10: 6 VALTIONOSUUDET Käyttötalousmeno
Page 11 and 12: - Katujen uudelleenpintausrahan lis
Page 13 and 14: 10 vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli
Page 15 and 16: 12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 863 4
Page 17 and 18: 14 muiden pitkävaikutteisten menoj
Page 19 and 20: 16 LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA TUL
Page 21 and 22: 18 2.8 INVESTOINTIOSA Hallintokunti
Page 23 and 24: 4 STRATEGISET TAVOITTEET 20 Kaupung
Page 25 and 26: 22 määriteltyjen toimenpiteiden t
Page 27 and 28: 24 5 TALOUSARVION RAKENNE SEKÄ SIT
Page 29 and 30: 26 5.2.1.5.4 Kehittämisrahaprojekt
Page 31 and 32: 28 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOIDEN S
Page 33 and 34: 30 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MU
Page 35 and 36: 32 1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 1030 KAU
Page 37 and 38: 34 1066 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA 1
Page 39 and 40: 36 111 KESKUSVIRASTO 108 KESKUSVIRA
Page 41 and 42: 38 en kautta kysely 360 astetta. J
Page 43 and 44: 40 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 45 and 46: 42 114 LAINOPILLISET PALVELUT 1125
Page 49 and 50: 46 Suoritteet (lukuun ottamatta em.
Page 51 and 52: 48 ja jaksaminen Henkilöstökehitt
Page 53 and 54: 50 114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
Page 57 and 58: 54 Vakuutusten kilpailuttaminen Rap
Page 59: 56 123 TARKASTUSTOIMI 123 TARKASTUS
Page 63 and 64: 60 KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE Tuet j
Page 65 and 66: 62 Avustukset kotitalouksille seutu
Page 67 and 68: 64 nointi ja kaupungin näkyminen m
Page 69 and 70: 66 10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2
Page 71 and 72: 68 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHT
Page 73 and 74: 70 HALLINTOKUNTIEN RUOKAPALVELULTA
Page 75 and 76: 72 18.9.2008 OPETUSTOIMI/LASKUTUKSE
Page 77 and 78: 74 Lapin kanssa tehtävän kuntalii
Page 79 and 80: 76 TOIMIELIN: 18 SOSIAALI- JA TERVE
Page 81 and 82: 78 G. Muut henkilöstölisäysehdot
Page 83 and 84: 80 Eurajoen terveysaseman henkilös
Page 85 and 86: 82 - Vanhustyön strategian toteutt
Page 87 and 88: 84 3. Positiivinen väestökehitys
Page 89 and 90: 86 168 SUUN TERVEYDENHUOLTO 168 SUU
Page 91 and 92: 88 4. Palkkaus, kannustus ja palkit
Page 93 and 94: 90 - Konserniohjauksen kehittämine
Page 95 and 96: 2 92 TOIMIELIN: 19 ERIKOISSAIRAANHO
Page 97 and 98: 94 TOIMIELIN: 20 SOSIAALI- JA TERVE
Page 99 and 100: 96 - Liikenneyhteydet - Elinympäri
Page 101 and 102: 98 220 VANHUSTYÖ 220 VANHUSTYÖ TP
Page 103 and 104: 100 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 105 and 106: 102 Tunnusluvut, vanhustyö ja koti
Page 107 and 108: 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6. Ra
Page 109 and 110: 106 Tilapäinen, asiakkaita yhteens
Page 111 and 112:
6. Rakennetun ja luonnonympäristö
Page 113 and 114:
110 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN
Page 115 and 116:
112 Suurimmat taloudelliset muutoks
Page 117 and 118:
114 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 119 and 120:
116 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 121 and 122:
118 253 VARHAISKASVATUS 253 VARHAIS
Page 123 and 124:
120 UUDISTUMISEEN JA HENKILÖSTÖN
Page 125 and 126:
122 Tunnusluvut, päivähoito 2005
Page 127 and 128:
124 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 129 and 130:
126 Rauman lapsipoliittisessa ohjel
Page 131 and 132:
128 292 LUKIOT 292 LUKIOT TP 2007 T
Page 133 and 134:
130 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 135 and 136:
132 310 RAUMAN AMMATTIOPISTO 310 R:
Page 137 and 138:
134 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 139 and 140:
136 YKSILÖIDYT TAVOITTEET: - Koulu
Page 141 and 142:
138 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN
Page 143 and 144:
140 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 145 and 146:
142 RAUMAN TAIDEMUSEO (KV) 4210 RAU
Page 147 and 148:
144 RAUMANMEREN MERIMUSEOSÄÄTIÖ
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
148 Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 200
Page 153 and 154:
150 Museo tekee vuosittain kansainv
Page 155 and 156:
152 KIRJASTOPALVELUT 391 KIRJASTOPA
Page 157 and 158:
154 maan toimintaympäristön muuto
Page 159 and 160:
156 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 161 and 162:
158 Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP
Page 163 and 164:
160 järjestämisessä 2. Strategis
Page 165 and 166:
162 Tunnusluvut TA 2005 TP 2006 TP
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
166 Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
170 Museopalvelut 1. Museon varasto
Page 175 and 176:
172 neiden opetustuntien määriin.
Page 177 and 178:
174 kamenoista, joten määrärahaa
Page 179 and 180:
176 tustarpeeseen. Näyttelytilan v
Page 181 and 182:
178 450 HALLINTO JA TALOUS 450 HALL
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
184 yhteistyön kehittäminen erity
Page 189 and 190:
186 463 PUHTAUSPALVELU 464 PUHTAUSP
Page 191 and 192:
188 - Uuden työvoiman ja osaamisen
Page 193 and 194:
190 4. Kuntalaisten ja kaupungin vu
Page 195 and 196:
192 TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 200
Page 197 and 198:
194 Sairaankuljetus - A-, B-tehtäv
Page 199 and 200:
196 hyödyntäminen - Vesihuollon k
Page 201 and 202:
198 524 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIM
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
202 TOIMIELIN: 55 YMPÄRISTÖLAUTAK
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
206 TUNNUSLUVUT TA 2005 TP 2006 200
Page 211 and 212:
208 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITU
Page 213 and 214:
210 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA T
Page 215 and 216:
212 Tekniikka Trukki logistiikka-al
Page 217 and 218:
214 Kirjasto Atk-laitteiden uusimin
Page 219 and 220:
216 Netto 0 200 000 0 0 100 1 400 7
Page 221 and 222:
218 Netto 0 30 000 0 0 0 0 721012 K
Page 223 and 224:
220 716004 3 SOSIAALITOIMI Tornelan
Page 225 and 226:
222 718017 Rauman Lyseo Rakennuksen
Page 227 and 228:
224 721002 Satamakatu 26, liikuntat
Page 229 and 230:
226 726004 30 000 Rantakiinteistöj
Page 231 and 232:
228 Netto 0 40 000 40 000 40 000 25
Page 233 and 234:
230 Netto 30 000 0 0 70 0 708211 TE
Page 235 and 236:
232 736001 PÄÄLLYSTEET 120 000 15
Page 237 and 238:
234 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Page 239 and 240:
236 TEKLA IRTAIN OMAISUUS TILINIMI
Page 241 and 242:
238 Iso piirturi vanhan Oce TSC400
Page 243 and 244:
240 EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEEN
Page 245 and 246:
242 Suunnitelman mukaiset poistot 7
Page 247 and 248:
244 KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA 94
Page 249 and 250:
246 Verovuodelta 2006 8 278 2 492 -
Page 251 and 252:
248 E delliset yhteensä 1 141 914
Page 253 and 254:
250
Page 255 and 256:
252 seuraavan taulukon mukaisesti:
Page 257 and 258:
254 INVESTOINNIT NETTO Käyttöomai
Page 259 and 260:
256 Talousarvion pääkohdat Talous
Page 261 and 262:
258 RAHOITUSLASKELMA TP TP EN TA Ar
Page 263 and 264:
260 HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 77
Page 265 and 266:
262 - arvioitu rak.kustannus yht. n
Page 267 and 268:
264 RAUMAN VEDEN TULOSLASKELMA TULO
Page 269 and 270:
266 RAUMAN VEDEN INVESTOINNIT TILIN
Page 271 and 272:
268 Netto -3 411 782028 KESKUSTAN K
Page 273 and 274:
270 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRA
Page 275 and 276:
272 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKE
Page 277:
274 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINN
show all

Kh:n talousarvioesitys - Rauma

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?