Kh:n talousarvioesitys - Rauma

158
Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP 2007 2008 2009
LEIRITOIMINTA
leirivuorokausien määrä 900 637 681 650 770
NUORISOTYÖLLISET KON-
TAKTIT
työpajatoimintaan osallistuneet
- yksilö valmennus
35 38 46
18
50 50
59
INFORMAATIOKONTAKTIT
tiedottamisella tavoitetut 27 000
NUORISOTILAKÄYNTI
alle 29 v. 24 000 22 722 23 500 23 000 24 000
yli 29 v. vuosi 6 500 6 950 6 000 5 500 5 500
LIIKUNTAPALVELUT
412 LIIKUNTAPALVELUT TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 12 123 8 000 10 500 10 500 10 500 31
Maksutuotot 406 770 396 500 417 500 417 500 417 500 5
Tuet ja avustukset 18 994 0 3 500 3 500 3 500
Vuokratuotot 328 696 325 720 366 480 366 480 366 480 13
Muut toimintatuotot 2 295 6 380 2 500 2 500 2 500 -61
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 768 878 736 600 800 480 800 480 800 480 9
Henkilöstökulut 1 243 745 1 411 520 1 453 850 1 453 850 476 190 -66
Palvelujen ostot 677 954 667 880 736 500 736 500 1 862 850 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 808 053 772 700 850 910 850 910 718 870 -7
Avustukset 15 570 132 310 132 310 132 310 142 310 8
Vuokramenot 1 385 155 1 296 590 1 376 510 1 378 010 1 342 160 4
Muut toimintakulut 1 150 11 700 11 700 11 700 10 900 -7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 4 131 627 4 292 700 4 561 780 4 563 280 4 553 280 6
TOIMINTAKATE -3 362 749 -3 556 100 -3 761 300 -3 762 800 -3 752 800 6
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
139 568 129 100 100 340 100 340 100 340 -22
KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN
TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN:
Liikuntapaikkojen kunnossapitomenojen (uimahallit, jäähallit, -1 343 980
talviharjoitteluhalli, maauimala, ulkoliikuntapaikat) siirto liikuntapaikkatoimeen
(tekninen toimi)
Ostopalvelut liikuntapaikkatoimelta 1 343 980
Kiinteistökulujen kaksinkertaisen budjetoinnin vähentäminen -10 000