Kh:n talousarvioesitys - Rauma

166
Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP 2007 2008 2009
Viikkotuntimäärä 500 500 490 500 500
Oppilasmäärä 650 650 711 800 850
-soitinoppilaat 400 380 370 410 430
-musiikin varhaiskasvatus 150 170 241 220 250
-muut 100 100 100 170 170
KANSALAISOPISTO
402 KANSALAISOPISTO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 99 030 73 200 52 700 52 700 52 700 -28
Maksutuotot 201 001 184 800 197 800 197 800 197 800 7
Tuet ja avustukset 5 941 5 350 15 000 15 000 15 000 180
Vuokratuotot 4 772 4 500 4 500 4 500 4 500 0
Muut toimintatuotot 577 800 800 800 800 0
TOIMINTATUOTOT
311 321 268 650 270 800 270 800 270 800 1
YHTEENSÄ
Henkilöstökulut 869 281 915 390 877 440 887 440 887 440 -3
Palvelujen ostot 157 192 168 150 172 110 172 110 172 110 2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 646 53 310 59 360 59 360 59 360 11
Vuokramenot 107 099 132 180 134 040 134 040 134 040 1
Muut toimintakulut 1 748 1 700 1 950 1 950 1 950 15
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 195 966 1 270 730 1 244 900 1 254 900 1 254 900 -1
TOIMINTAKATE -884 645 -1 002 080 -974 100 -984 100 -984 100 -2
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009 TALOUSAR-
VIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN MENESTYS- Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
TEKIJÄ
/toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
- Jatketaan opiskelumahdollisuuksien
markkinointia ja kurssien
järjestämistä Olkiluodon
ulkomaalaisille työntekijöille ja
heidän perheilleen.
- Osallistutaan aikuislukion
hallinnoimaan maahanmuuttajaprojektiin.
- Tarjotaan 2-3 opintokokonaissuuta
yliopistollisia opintoja.
3. Positiivinen väestökehitys
– Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta
– Asuntopolitiikan kehittäminen
- Suunnitellaan monipuolinen,
kiinnostava ja riittävän laaja
opinto-ohjelma.