Kh:n talousarvioesitys - Rauma

51
Syvennetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkostoyhteistyötä.
Tuetaan seudulla sijaitsevien korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yksikköjen kehittämistä.
Osallistutaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän puitelain edellyttämien toimenpiteiden ja mahdollisten
jatkotoimenpiteiden valmisteluun sovittavan työnjaon mukaisesti.
Yksikkö tukee hallintokuntia toimintojen kehittämisessä tarjoamalla niille mm. tuotteistamiseen ja työprosessianalyyseihin
liittyvää asiantuntemusta.
Parannetaan kehittämisrahaprojektien koordinointia, ohjeistusta ja seurantaa.
Kehitetään tietopalvelua, erityisesti tilastointijärjestelmää.
Tulosyksikön henkilöstön tehtäväjakoja tarkistetaan henkilöstön osaamisen ja tehtävien aiheuttaman kuormituksen
perusteella.
Koulutetaan henkilöstöä niin, että se pystyy viemään läpi kunnallishallintoon liittyviä yksikön toimialaan liittyviä
kehittämisprojekteja.
Konsernin johdon kanssa sovitaan esimerkiksi seuraavien tehtävien suorittamisesta: omistajapoliittisen ohjelman
laatiminen(tarkastuslautakunnan huomautus)
Talousarviossa tapahtuvat merkittävät euromuutokset
Tieto- ja suunnittelupalvelut -tulosyksikköön on budjetoitu nykyisen henkilöstön lisäksi toiminnaltaan supistuvan
Rauman seudun kehitys Oy:n henkilöstöstä kolme henkilöä, seutusihteeri sekä Lapin kunnanjohtaja.
Edellä mainitut henkilöstölisäykset lisäävät tietysti myös muita määrärahatarpeita. Vastaavia säästöjä pitää
syntyä henkilöitä luovuttavissa tulosyksiköissä.
Perustelut taloussihteerin toimen perustamiselle:
RSK OY:lta kaupungille palautuvien elinkeinotehtävien myötä yksikön toiminta laajenee. Yksikköön keskittyy
taloussuunnittelu- ja strategiaprosessien hallinta sekä enenevässä määrin kaupungin kehittämistoiminta
(ulkoinen ja sisäinen), mikä edellyttää avustavaa koordinointia sekä itsenäistä talous-, taustamateriaalien ja -
aineistojen sekä erilaisten raporttien ja yhteenvetojen kokoamista ja valmistelua.
116 TIETOHALLINTOPALVELUT
116 TIETOHALLINTO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 15 039 33 530 10 000 10 000 10 000 -70
Maksutuotot 629 230 644 650 1 111 870 1 111 870 1 111 870 72
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 644 269 678 180 1 121 870 1 121 870 1 121 870 65
Henkilöstökulut 221 406 300 100 362 480 362 480 362 480 21
Palvelujen ostot 348 540 434 080 654 630 654 630 654 630 51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102 921 51 580 23 970 23 970 23 970 -54
Vuokramenot 38 562 49 600 88 390 88 390 88 390 78
Muut toimintakulut 530 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 711 959 835 360 1 129 470 1 129 470 1 129 470 35
TOIMINTAKATE -67 690 -157 180 -7 600 -7 600 -7 600 -95
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
2 062 4 860 0 0 0 -100