Kh:n talousarvioesitys - Rauma

183
Tilojen tavoitekulutus v.2009
Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tavoite Tot.
Rak.
kunn.
pito
Lämmitys
Sähkö
Vesi ja
jätevesi
Jätehuolto
Alueet
kunn.
pito.
€/m3/v
Muuttuvat
kust.yht
Rakennustyyppi €/m3/v €/m3/
v
€/m3/v €/m3/v €/m3/
v
€/m2/v
Virastorakennukset 1,33 1,36 1,56 0,13 0,12 0,09 21,54
Päiväkodit 3,58 2,79 1,64 0,44 0,36 0,25 33,85
Vanhainkodit,
1,05 2,32 1,54 0,74 0,36 0,21 31,24
vanh.talot
Asuintalot, asuntolat 2,76 3,30 0,74 1,24 0,60 0,16 39,38
Koulurakennukset 0,78 1,55 0,83 0,13 0,16 0,23 22,42
Kulttuurirakennukset 3,06 1,54 0,54 0,07 0,10 0,06 36,3
Uimahalli 1,55 2,81 3,22 1,78 0,05 0,12 54,65
Jäähallit 0,17 0,67 1,56 0,14 0,01 0,04 22,11
466 ISÄNNÖINTI
461 ISÄNNÖINTI TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 216 614 210 000 218 000 218 000 218 000 4
Tuet ja avustukset 128 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 232 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 216 974 210 000 218 000 218 000 218 000 4
Henkilöstökulut 163 042 174 850 179 420 179 420 179 420 3
Palvelujen ostot 26 014 30 410 29 140 29 140 29 140 -4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 892 6 120 7 180 7 180 7 180 17
Vuokramenot 13 090 12 290 3 230 3 230 10 370 -16
Muut toimintakulut 901 0 800 800 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 208 939 223 670 219 770 219 770 226 910 1
TOIMINTAKATE 8 035 -13 670 -1 770 -1 770 -8 910 -35
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN
Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
MENESTYSTEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Olkiluoto 3-projektin hyödyntäminen.