Kh:n talousarvioesitys - Rauma

36
111 KESKUSVIRASTO
108 KESKUSVIRASTO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 560 045 580 530 249 100 249 100 261 100 -55
Maksutuotot 2 560 427 2 731 060 3 618 780 3 618 780 3 618 780 33
Tuet ja avustukset 261 034 279 600 316 000 316 000 316 000 13
Muut toimintatuotot 367 761 343 000 354 000 354 000 354 000 3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 749 267 3 934 190 4 537 880 4 537 880 4 549 880 16
Henkilöstökulut 3 878 877 4 118 340 4 626 207 4 666 197 4 666 197 13
Palvelujen ostot 2 579 454 2 717 540 2 831 895 2 891 895 2 941 895 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 229 615 271 110 267 110 267 110 267 110 -1
Avustukset 58 960 0 0 0 2 000
Vuokramenot 273 435 259 870 305 340 305 340 310 690 20
Muut toimintakulut 10 793 101 250 125 600 125 600 148 600 47
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 7 031 134 7 468 110 8 156 152 8 256 142 8 336 492 12
TOIMINTAKATE -3 281 867 -3 533 920 -3 618 272 -3 718 262 -3 786 612 7
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
29 211 91 270 77 690 77 690 77 690 -15
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN
Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
MENESTYSTEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Kaupungin elinkeinostrategian
laatiminen ja kytkentä innovaatiostrategiaan.
Kaupunki – yrittäjä suhteiden ja
toimintatapojen kehittäminen.
Elinkeinopoliittisen edunvalvonnan
aktivoiminen.
3. Positiivinen väestökehitys
4. Kuntalaisten ja kaupungin
vuorovaikutus
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
– Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta
– Asuntopolitiikan kehittäminen
– Elinkeinoelämän, työpaikka- ja palvelutarjonnan monipuolistaminen
(kauppa-, matkailu- ja vapaa-aikapalvelut)
– Liikenneyhteydet
– Elinympäristön viihtyisyyden lisääminen (mm. Fåfänga)
– Rauman vahvuuksien markkinointi
– Asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen vaikuttavuutta mitataan hallintokunnittain
säännöllisesti
– Vapaaehtoisen kylä- ja yhdistystoiminnan kehittäminen
– Valikoitujen lapsipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden
toteuttaminen
– Mielenterveys- ja päihdestrategian toteuttaminen
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
Elinkeinopoliittiset toimenpiteet
yhteistyössä RSK Oy:n ja
muiden tahojen kanssa.
Eu-vaalien organisointi.
Viestintä- , asukastyytyväisyys-,
asumisbarometri- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen
tuloksiin
pohjautuvat toimenpiteet.