Kh:n talousarvioesitys - Rauma

118
253 VARHAISKASVATUS
253 VARHAISKASVATUS TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 14 188 500 0 0 0 -100
Maksutuotot 1 511 692 1 510 720 1 721 200 1 721 200 1 721 200 14
Tuet ja avustukset 162 332 90 000 60 000 60 000 60 000 -33
Vuokratuotot 2 369 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 16 545 50 000 0 0 0 -100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 707 126 1 651 220 1 781 200 1 781 200 1 781 200 8
Henkilöstökulut 8 788 429 9 592 670 11 524 630 11 524 630 11 524 630 20
Palvelujen ostot 2 293 547 2 589 000 2 475 620 2 475 620 2 475 620 -4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 343 296 326 150 455 050 455 050 455 050 40
Avustukset 2 298 997 1 987 700 3 060 000 2 890 000 2 955 000 49
Vuokramenot 527 922 672 270 807 230 807 230 807 230 20
Muut toimintakulut 21 513 0 10 020 10 020 10 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 14 273 704 15 167 790 18 332 550 18 162 550 18 227 550 20
TOIMINTAKATE -12 566 578 -13 516 570 -16 551 350 -16 381 350 -16 446 350 22
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
69 407 69 600 65 080 65 080 65 080 -6
KH: Varhaiskasvatukseen voidaan määräaikaisten ja sijaisten tilalle palkata enintään kolme vakinaista varahenkilöä
siten, että ne katetaan sijaismäärärahoista.
KH: Kotihoidon tuen kuntalisän ikärajan nosto kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen 65.000 euroa.
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009
TALOUSARVIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.
TOIMINNAN
Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita
MENESTYSTEKIJÄ /toimenpiteitä vuonna 2009
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA
1. Yritysten toimintaedellytysten
kehittäminen
2. Kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän
sekä koulutusja
tutkimuslaitosten kanssa
Elinkeinostrategian toteuttaminen
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn
Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla.
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen
– Liikenneyhteydet (Rauman meriväylä, VT12, VT8, rautatie, Lappi-
Hinnerjoki -tie)
– Eri teollisuusalueiden (mm. Susivuoren ja Lapin teollisuusalueet)
hyödyntäminen ja Kaivopuiston yritysalueen rakentaminen sekä yritysalueiden
profiloiminen ja varautuminen yritysaluekohtaisesti
erityyppisten ja –kokoisten yritysten sijoittumiseen.
– Pohjoiskehä-yhteyden rakentaminen
– Palvelukonseptien kehittäminen yrittäjyyttä tukien (mm. palvelusetelit)
– Tilapäisen työvoiman pysyttäminen Raumalla
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet
Muuttuviin työelämän tarpeisiin
vastataan perustamalla uusia
vuorohoidon hoitopaikkoja.
Koululaisten vuorohoidon kysyntä
kasvaa ja se vaatii uudelleenjärjestelyjä
ja lisäresursseja
Arvio vuorotyöntekijöiden lisäämiseksi
on 3 työntekijän työpanos
Erilaisten asiakkaiden palvelutarpeisiin
vastaaminen ( monikulttuurisuus)
Korkeakoulustrategian toteuttaminen
– Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosten hyödyntäminen yrityselämän
kehittämisessä
– Lounaisrannikon kaupunkien (Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori)
yhteistyön kehittäminen erityisesti meriklusterin osalta.
Asiakkailla on tasavertainen
mahdollisuus valita kunnallisten
ja yksityisten varhaiskasvatusja
esiopetuspalvelujen välillä
Yksityisen hoidon pitäminen
kilpailukykyisenä (kuntalisä).
Ostetaan edelleen myös yksityisten
järjestämää esiopetusta