Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
174<br />
kamenoista, joten määrärahaa esitetään lisättäväksi 22 500 euroa sisältäen henkilösivukulut. Toimi tultaisiin<br />
täyttämään sisäisin siirroin.<br />
Lisäyksestä huolimatta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi kykenee uudelleen organisoitumisensa kautta sekä Lapin<br />
liitos huomioiden saavuttamaan 1,5 henkilötyövuoden säästöt toimistotöissä tulevien 2-3 vuoden aikana.<br />
3. Henkilöstömenojen budjetointivaje 16 350 (sisältää sivukulut). Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan palkka<br />
on budjetoitu vuodelle 2008 virheellisenä ja rasittaa kulttuuripalveluiden budjettia vuonna 2008 tältä osin.<br />
Uusien perustettujen virkojen ja toimien osalta budjetointiohjeiden mukaisesti palkkamäärärahat on budjetoitava<br />
täysmääräisinä vuodelle 2009.<br />
Kulttuuripalvelut<br />
1. Lapin Löylypäivien järjestelyvaroihin 2500 euron lisäys<br />
Lapin Löylypäivien rantasaunamaksut sekä teknisen henkilökunnan palkat olivat aikaisemmin olivat sisällytettynä<br />
Lapin KH:n ja teknisen toimen menoihin. Lisäksi summa sisältää viranomaisten vaatimat tapahtuman<br />
järjestysmieskustannukset.<br />
Kirjastopalvelut<br />
1. Tuottojen vähennys 10 000 €<br />
Kirjasto on jo usean vuoden ajan jäänyt jälkeen tuottotavoitteista ja niiden asettaminen realistiselle tasolle<br />
olisi välttämätöntä, jotta tuottojen alituksille ei tulisi etsiä vastinetta kuluista.<br />
Kirjaston tulot kertyvät lähinnä myöhästymismaksuista ja vahingoittuneen aineiston korvauksista, esimerkiksi<br />
vuoden 2007 tuloista 98 414 euroa oli näiden osuus 84 % eli 68.400 euroa. Kuluvaksi vuodeksi on tuottoodotukseksi<br />
kirjattu 115.400 euroa, josta myöhästymis- ja korvausmaksujen osuus on 96 000 € eli 83 %.<br />
Elokuun loppuun mennessä tuloja on kertynyt 57.200 € eli vain<br />
49,6 %. Kirjaston tuottoihin on voitu kirjata parina edellisenä vuonna ns. matalapalkkatukia, joiden arvioitu<br />
määrä pienenee kuluvasta vuodesta noin 60 % (12.400 € -> 5.000 €). Tiedossa ei ole ensi vuodelle muita<br />
avustuksia, joskin niitä anotaan eri tahoilta. Mahdolliset avustukset tuovat kuitenkin samalla myös lisäkuluja.<br />
Vuonna 2004 saatiin satunnaistuloa kirjastoauton myynnistä 15.000 euroa ja vuonna 2005 vahingonkorvauksia<br />
automaattien myyjältä n. 20.000 euroa, mitkä aikoinaan ovat vääristäneet tuottokertymää.<br />
Kirjaston maksuja kohottamalla asiakkaat tulevat huolellisimmiksi ja joitakin muitakin maksuja kohottamalla<br />
(esim. valokopiot) palveluja ei enää käytetä. Kirjastolaki lisäksi edellyttää, että aineiston lainauksen ja käytön<br />
tulee olla maksutonta sekä että kirjaston suoritteista voidaan periä enintään suoritteen omakustannusarvo<br />
vastaava maksu.<br />
Musiikkiopisto<br />
Tuloihin ei ole tehty 4 %:n korotusta. Perustelut seuraavassa:<br />
Lukukausimaksut ovat musiikkiopiston ainoa keino lisätä tuloja ja kuitenkaan ne eivät riitä täyttämään vuosittain<br />
asetettuja tulotavoitteita. Oppilasmäärä/lukukausimaksutuotot riippuvat aina käytettävissä olevasta tuntimäärästä.<br />
Olemassa olevilla resursseilla tämä yhtälö on haastava.<br />
2007 2006 2005 2004<br />
Tot. lukuk.maksutuotot<br />
162.872 146.960 136.388 116.391<br />
-tavoite/ TA 181.799 147.100 142.388 136.100<br />
erotus -18.828 -140 -6.000 -19.709<br />
henkilöstömenot 812.081 840.189 777.888 729.493<br />
toimintakulut yht. 1.023.888 1.014.789 940.119 872.728<br />
Musiikkiopiston laskennalliset tulot koostuvat neljästä elementistä: valtionosuudet, lukukausimaksut, kuntaosuudet<br />
ja kaupungin eli ylläpitäjän osuus. Lukukausimaksuja on nostettu kahden vuoden välein, seuraava
Change language