Kh:n talousarvioesitys - Rauma

32
1030 KAUPUNGINVALTUUSTO
1030
KAUPUNGINVALTUUSTO
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 78 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 78 0 0 0 0
Henkilöstökulut 73 476 84 080 76 700 84 200 84 200 0
Palvelujen ostot 43 251 57 550 55 690 55 690 55 690 -3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 073 7 920 9 040 9 040 9 040 14
Vuokramenot 18 598 14 870 15 200 15 200 15 200 2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 140 398 164 420 156 630 164 130 164 130 0
TOIMINTAKATE -140 320 -164 420 -156 630 -164 130 -164 130 0
1060 KAUPUNGINHALLITUS
1060
KAUPUNGINHALLITUS
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 492 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 6 069 570 6 074 080 6 940 420 6 940 420 7 028 920 16
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 070 062 6 074 080 6 940 420 6 940 420 7 028 920 16
Henkilöstökulut 432 097 393 430 401 690 408 690 408 690 4
Palvelujen ostot 126 069 75 210 77 120 77 120 77 120 3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 665 10 280 13 710 13 710 13 710 33
Vuokramenot 28 296 26 350 23 910 23 910 23 910 -9
Muut toimintakulut 458 650 1 000 1 000 1 000 54
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 602 585 505 920 517 430 524 430 524 430 4
TOIMINTAKATE 5 467 477 5 568 160 6 422 990 6 415 990 6 504 490 17
TUNNUSLUVUT Tavoite 2005 2006 TP 2007 2008 2009
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat / ha 925 1 978 ** -
Kaikki yleiskaavat / kpl 2 1 1 ** -
Voimassa olevat asemakaavat 395 395 396 385
Vanhentuneet kaavat (yli 10 vuotta) / % / kpl alle 50 78 79 81 75
Ympäristökeskuksen oikaisukehotukset 0 0 0 0 0
Kumotut kaavapäätökset TUHO/KHO 0/0 0/0 0/0 1/0* 0/0
Poikkeamiset (poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut)
alle 10 61 39 42 20
/ kpl
Poikkeamisten osuus rakennusluvista / % alle 5 15 12 12 15
Kumotut päätökset TUHO/KHO 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
* Talousmarkan asemakaavan muutos (AK 01-090) kumottiin Turun hallinto-oikeudessa)
** Kodisjoen osayleiskaava