Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
192<br />
TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 2007 2008 2009<br />
- kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia<br />
51 8 7 35 32<br />
omakotitalotontteja (kpl)<br />
(31.12.06)<br />
- kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia<br />
teollisuus/yritystontteja (kpl) 39 37 33<br />
(31.12.06)<br />
- saneerattu verkostokilometri (km) 2,2 0,2 0,9 2,0<br />
- hoitoala<br />
kadut, tiet ja raitit, P-alueet ja torit, ha 293 300 293 293 294<br />
- hoitokilometrit<br />
kadut, pp- tiet ja muut tiet 320 330 335 336 356<br />
- liikennealueiden ylläpito<br />
kunnossapitokustannus (€/m 2 ) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7<br />
- kiinteistöjen piha-alueiden<br />
hoitoala, ha 16,7 16,7 16,7 16,7 12<br />
- kunnallistekniikan<br />
investointimäärärahat € (milj.) 4,7 3,1 5,9 6,0 6,0<br />
- metsäpinta-ala 3.113,6 ha 3 208 4009<br />
(<strong>Rauma</strong> 3009<br />
+ Lappi 700)<br />
- metsien vuotuinen kasvu nykyisen metsätaloussuunnitelman<br />
mukaisesti 14 996 14 996 16 607 15 965 15 965<br />
- metsien vuotuinen hakkuu 5 420 5 150 6 625 5 200 5 300<br />
490 KONEET JA KULJETUSVÄLINEET<br />
490 KONEET JA<br />
KULJETUSVÄLINEET<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
Myyntituotot 1 381 0 0 0 0<br />
Tuet ja avustukset 653 1 000 0 0 0<br />
Vuokratuotot 1 008 583 1 085 000 1 075 000 1 075 000 1 075 000<br />
Muut toimintatuotot 3 807 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 014 424 1 086 000 1 075 000 1 075 000 1 075 000<br />
Henkilöstökulut 446 535 569 080 494 270 494 270 494 270<br />
Palvelujen ostot 150 342 201 530 165 730 165 730 165 730<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 984 154 720 148 240 148 240 148 240<br />
Vuokramenot 40 398 126 070 123 990 123 990 123 990<br />
Muut toimintakulut 6 644 35 270 28 470 28 470 28 470<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 791 903 1 086 670 960 700 960 700 960 700<br />
TOIMINTAKATE 222 521 -670 114 300 114 300 114 300<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik<br />
me<br />
225 469 250 290 246 600 246 600 246 600<br />
Tavoiteasettelu ja toiminta 2009<br />
Jatketaan sisäisen leasing-yksikön toimintaa kaupunginhallituksen hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.<br />
Vuoden 2009 aikana esitetään tehtäväksi seuraavat autohankinnat (määrärahaesitys sisältyy tevin investointiosaan<br />
kohtaan irtaimisto):<br />
• Puhtauspalvelu: 2 palveluautoa "keikka-tiimien" käyttöön, 36.000 €.<br />
• Katutoimi: Vuotoryhmälle isompi auto, vanha Toyota Hiace nro 304 jää katutoimen käyttöön, 25.000 €;<br />
Mittryhmälle uusi auto, vanha Ford Transit vm 2000 nro 34 menee vaihdossa, 20.000 €<br />
• Sosiaalitoimi: Marttilanmäen kotipalveluun vuonna 2002 hankitun tilalle 20.000 €.
Change language