Kh:n talousarvioesitys - Rauma

141
huomioiden organisaation koko, hallintokunnan laaja palvelusektori mukaan lukien sektorilla sovellettavat useat virkaehtosopimukset, kaupungin
sisäiset hallinnon prosessit, sektorin toimintaan ja sen hallinnon alle kuuluvien taidelaitosten avustukset sekä tuotteistamisen ja tätä
kautta tuottojen nostamisen (kustannuslaskenta) tarve. Hallintokunnan sisältä kyetään kattamaan vuonna 2009 50 % talouspäällikön palkkamenoista
eläköitymisten kautta, joten määrärahaa esitetään lisättäväksi 28 000 €, tämä pitää sisällään henkilösivukulut.
KJ: 0 euroa. Asia tulee ratkaistavaksi koko organisaatiota koskevan talous- ja hallintotehtävä -
selvityksen jälkeen.
4100 KULTTUURI- JA
VAPAA-AIKAKESKUKSEN
HALLINTO
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009
Henkilöstökulut 0 0 392 810 394 260 394 260
Palvelujen ostot 0 0 45 480 45 480 45 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 25 810 25 810 25 810
Vuokramenot 0 0 55 210 55 210 55 210
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 0 519 310 520 760 520 760
TOIMINTAKATE 0 0 -519 310 -520 760 -520 760
4105
MATKAILUNEUVONTA
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009
Henkilöstökulut 0 0 38 410 38 410 38 410
Palvelujen ostot 0 0 7 590 7 590 7 590
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 0 46 000 46 000 46 000
TOIMINTAKATE 0 0 -46 000 -46 000 -46 000
Matkailuneuvonta lisätty hallintokunnan esitykseen lautakunnan käsittelyn jälkeen pakollisena menona.