Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
256<br />
Talousarvion pääkohdat<br />
Talousarvio 2009 perustuu 7,1 miljoonan tonnin ja 180 000 konttiyksikön (TEU) liikennemäärään.<br />
Henkilötyötä sisältäviä palvelumaksuja korotetaan maltillisesti kustannusten nousun takia. Sataman<br />
henkilömäärää pysyy lähes ennallaan.<br />
Sataman liikevaihto on edellä mainitulla perusteella arvioitu 16,6 milj. euroksi, materiaali ja palvelukulut<br />
2,4 milj. euroksi sekä henkilöstökulut 3,3 milj. euroksi. Poistojen arvioidaan olevan 3,7 miljoonaa<br />
euroa. Liikeylijäämää poistojen jälkeen jää 6,8 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen arvioidaan<br />
olevan 1,6 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on näin ollen 5,2 miljoonaa euroa. Sataman kassa ja<br />
tulorahoitus riittävät vuonna 2009 kattamaan investoinnit ja ulkopuolista pitkäaikaista pääomaa ei<br />
jouduta ottamaan.<br />
Tärkeimmät investoinnit 2009<br />
Vuodelle 2009 varataan yhteensä 22,4 miljoonaa euroa investointeja varten. Investoinneista suurimmat<br />
ovat riippuvaisia ympäristölupien tulemisesta lainvoimaiseksi; Ulko-Petäjäksen kenttä- ja<br />
täyttötyöt 1, vuonna 2009 4,5 milj. euroa (2009-2011 yhteensä 9,0 miljoonaa euroa), Konttisataman<br />
2. vaihe 9,0 miljoonaa euroa (2009-2010 yhteensä 15,0 miljoonaa euroa) ja Laitsaaren väylän<br />
oikaisu 1,5 milj. euroa.<br />
Nosturiosastolla merkittävimpiä ovat uuden konttipukkinosturin hankinta 0,5 milj. euroa (2009-2011<br />
yhteensä 8,0 milj. euroa) ja nosturien maasähköjärjestelmien kehittäminen ( yhteensä 0,9 milj. euroa).<br />
Henkilöstö 2009<br />
Sataman henkilöstön kehittäminen painottuu normaalin tehtävien edellyttämien koulutusten lisäksi<br />
asiakaspalveluvalmennukseen. Valmennus toteutetaan vuoden 2009 kuluessa ja siihen osallistuu<br />
koko Sataman henkilökunta. Sataman tavoite henkilöstön työturvallisuudessa on edelleen, että<br />
henkilöstö ei kärsi työperäisistä sairauksista tai tapaturmista työaikana tai eläkkeellä.<br />
Nosturiosastolle perustetaan kalustomäärän kasvun johdosta huoltoinsinöörin toimi. Huoltoinsinöörin<br />
tehtävänä on lähinnä koneiden huollon organisointi ja henkilöstön kouluttaminen huoltojen suorittamiseen.<br />
Taloussuunnitelman 2010-11 perusteet<br />
Taloussuunnitelman 2010 - 2011 lähtökohtana on ollut, että liikenne pysyy ennallaan vuoden 2009<br />
jälkeen ja palvelumaksut nousevat noin 3 prosenttia vuodessa ja palkkakustannukset nousevat<br />
ainoastaan palkkaratkaisua vastaavan määrän. Henkilökunnan määrä pysyy samana.<br />
2010 -2011 konttitoiminnan jatkokehittäminen edellyttää yhteensä noin 18,0 milj. euron ja syväväylän<br />
ruoppaus noin 2,0 milj. euron investointeja.<br />
Sijoitetun pääoman kasvaessa ja ylijäämän pienentyessä sataman kannattavuus lyhyellä tähtäimellä<br />
heikkenee. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskee tarkastelukaudella 11,1 prosentista<br />
6,6 prosenttiin. Sataman vakavaraisuus pysyy kuitenkin hyvänä.<br />
Kaupunginhallitus ei tehnyt kokouksessaan 28.10.2008 muutoksia sataman johtokunnan talousarvioehdotukseen.
Change language