Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
16<br />
LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA<br />
TULOSLASKELMAOSA TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
Toimintatulot (A) 25 100 361 24 496 330 26 079 024 26 079 024 26 079 024<br />
Myyntitulot 22 786 040 22 399 200 23 943 800 23 943 800 23 943 800<br />
Maksutulot 18 632 20 000 18 000 18 000 18 000<br />
Vuokratulot 2 160 745 2 071 530 2 114 074 2 114 074 2 114 074<br />
Tuet ja avustukset 22 577 2 000 3 150 3 150 3 150<br />
Muut tulot 112 367 3 600 0 0 0<br />
Toimintamenot (B) 10 808 827 11 256 132 12 451 421 12 451 621 12 451 621<br />
Henkilöstömenot 4 540 914 4 507 282 5 014 881 5 015 081 5 015 081<br />
Palvelujen ostot 3 606 438 3 837 630 4 294 630 4 294 630 4 294 630<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 555 980 1 681 120 1 873 180 1 873 180 1 873 180<br />
Avustukset 9 300 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Vuokrat 547 773 603 800 620 180 620 180 620 180<br />
Muut menot 548 422 616 300 638 550 638 550 638 550<br />
TOIMINTAKATE 14 291 534 13 240 198 13 627 603 13 627 403 13 627 403<br />
Toimintakateprosentti ( A/B ) * 100 232 218 209 209 209<br />
Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0<br />
Valtionosuudet ( D) 0 0 0 0 0<br />
KÄYTTÖKATE 14 291 534 13 240 198 13 627 603 13 627 403 13 627 403<br />
Käyttökateprosentti (-B-E+A+C+D)/( A+C+D ) 57 54 52 52 52<br />
Rahoitustulot ja -menot -2 454 806 -2 078 980 -1 983 040 -1 983 040 -1 983 040<br />
Korkotulot 668 286 500 000 641 440 641 440 641 440<br />
Muut rahoitustulot 14 877 16 500 11 000 11 000 11 000<br />
Korkomenot 41 985 0 40 000 40 000 40 000<br />
Muut rahoitusmenot 3 095 984 2 595 480 2 595 480 2 595 480 2 595 480<br />
VUOSIKATE ( F ) 11 836 728 11 161 218 11 644 563 11 644 363 11 644 363<br />
Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 203 191 190 190 190<br />
Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 152 37 42 42 42<br />
Poistot käyttöomaisuudesta ja<br />
pitkävaikutteisista menoista ( G ) 5 823 786 5 858 526 6 115 784 6 115 784 6 115 784<br />
Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset menot 0 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN TULOS 6 012 942 5 302 692 5 528 779 5 528 579 5 528 579<br />
Poistoeron lisäys (-) tai väh 0 0 0 0 0<br />
Varausten lisäys (-) tai vähen 0 0 0 0 0<br />
Rahastojen lisäys (-) tai vähe 0 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 012 942 5 302 692 5 528 779 5 528 579 5 528 579<br />
ED VUOSIEN KUMULATIIVINEN YLI-<br />
32 638 500 38 651 442 43 954 134 43 954 134 43 954 134<br />
/ALIJÄÄMÄ<br />
YLI-/ALIJÄÄMÄT YHTEENSÄ 38 651 442 43 954 134 49 482 913 49 482 713 49 482 713
Change language