Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
148<br />
Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 2007 2008 2009<br />
Konsertit / lkm 4 10 7 5 5<br />
Konsertit / yleisömäärä 452 1 350 730 1 100 1 200<br />
Lastentapahtumat / lkm 60 42 43 35 36<br />
Lastentapahtumat / yleisömäärä 5 477 6 505 5 600 5 200 5 400<br />
Pitsiviikon tapahtumat / lkm 8 10 9 13 8<br />
Pitsiviikon tapahtumat / yleisömäärä<br />
1 245 2 551 4 077 4 120 3 500<br />
Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 209 217 199 200 208<br />
Posellin maksutuotto (€) 28 250 30 610 31 800 32 200 33 500<br />
<strong>Rauma</strong>-salin käyttö / tilaisuuksien 64 75 71 75 75<br />
lkm<br />
<strong>Rauma</strong>-salin maksutuotto (€) 26 070 25 130 20 000 21 000 21 840<br />
Huom. Tapahtuma on tilaisuus, jolla on oma alkamisaika ja yleisö. Yhdessä tapahtumassa voi olla useita esiintyjiä tai<br />
näytteilleasettajia. Pitsiviikon tapahtumiin lasketaan kulttuuritoimen järjestämät maksulliset yleisötilaisuudet, näyttelyt ja<br />
pitsiviikon avajaistilaisuus. Tunnusluvut on korjattu takautuvasti em. laskentaperusteiden mukaisesti.<br />
MUSEOPALVELUT<br />
388 MUSEOPALVELUT TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %<br />
Myyntituotot 45 050 6 000 29 710 29 710 29 710 395<br />
Maksutuotot 25 980 33 000 30 000 30 000 30 000 -9<br />
Tuet ja avustukset 34 413 19 360 4 000 4 000 4 000 -79<br />
Vuokratuotot 0 300 0 0 0 -100<br />
Muut toimintatuotot 28 0 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
105 471 58 660 63 710 63 710 63 710 9<br />
YHTEENSÄ<br />
Henkilöstökulut 358 666 315 880 293 680 293 680 293 680 -7<br />
Palvelujen ostot 73 612 76 480 69 040 69 040 69 040 -10<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 57 417 40 420 47 110 47 110 47 110 17<br />
Vuokramenot 54 674 87 190 86 870 90 870 90 870 4<br />
Muut toimintakulut 632 1 200 1 500 1 500 1 500 25<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 545 001 521 170 498 200 502 200 502 200 -4<br />
TOIMINTAKATE -439 530 -462 510 -434 490 -438 490 -438 490 -5<br />
STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2009<br />
RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRATEGIAN 2012 TOTEUTTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET VUODEN 2009 TALOUSAR-<br />
VIOSSA; UUDET HANKKEET LIHAVOITU.<br />
TOIMINNAN MENESTYS- Toiminnan menestystekijöistä johdettuja kehittämishankkeita<br />
TEKIJÄ<br />
/toimenpiteitä vuonna 2009<br />
YHTEISKUNNALLISEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA<br />
1. Yritysten toimintaedellytysten<br />
kehittäminen<br />
Elinkeinostrategian toteuttaminen<br />
– Oman elinkeinotoimen kehittäminen ja yritysten neuvontapalvelujen<br />
kehittäminen. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluiden sekä<br />
elinkeinollisten yhteishankkeiden toteuttaminen rooliltaan täsmennetyn<br />
<strong>Rauma</strong>n Seudun Kehitys Oy:n avulla.<br />
– Olkiluoto 3-projektin ja Olkiluoto 4-hankkeen tukeminen ja hyödyntäminen<br />
– Liikenneyhteydet (<strong>Rauma</strong>n meriväylä,VT12, VT8, rautatie, Lappi-<br />
Tulosaluekohtaiset toimenpiteet<br />
Raatihuoeelle avatun museokaupan<br />
yhteyteen on perustettu<br />
RSK:n infopiste. Näin ollen<br />
Raatihuoneelta saa myös alueellista<br />
neuvontapalvelua.<br />
Yhteistyötä jatketaan.<br />
Museokaupan tuotteet on tuot-
Change language