Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
172<br />
neiden opetustuntien määriin. Vuodelle 2008 vahvistettujen opetustuntien määrän valmistelussa perusteena<br />
ovat olleet vuosien 2005 ja 2006 toteutuneet ja vuoden 2007 arvioitujen opetustuntien keskimääräiset tuntimäärät.<br />
Laskentatavasta johtuen toteutuneiden tuntien määrän kasvu nostaa hieman viiveellä kansalaisopiston<br />
saamaa valtionosuutta. Opetusministeriö vahvistaa myös vuosittain valtionosuuden perusteena olevan<br />
yksikköhinnan.<br />
Opetusministeriön <strong>Rauma</strong>n kansalaisopistolle vahvistamat valtionosuuden perusteet ja saatu valtionosuus<br />
ovat kehittyneet seuraavasti:<br />
Vuosi yksikköhinta opetustuntien määrä valtionosuus<br />
2003 68,83€/h 11 685h 458 439€<br />
2007 72,07€/h 12 228h 502 325€<br />
2008 78,54€/h 12 569h 562 686€<br />
Vuoden 2009 perusteita ei ole vielä vahvistettu.<br />
Kuluvana talousarviovuonna kansalaisopiston saama valtionosuus on siis n. 60 000€ suurempi kuin vuonna<br />
2007 johtuen yksikköhinnan tasokorotuksesta (6,47€) ja vahvistettujen opetustien määrän kasvusta (341h).<br />
Koska vuosina 2006 ja 2007 on edelleen pystytty lisäämään toteutuneita opetustunteja, voidaan arvioida,<br />
että vuodelle 2009 kansalaisopiston saama valtionosuus edelleen kasvaa jonkin verran.<br />
Kansalaisopiston talousarvion raamissa ei kuitenkaan ole huomioitu valtionosuuden kasvua, vaan tuntiopetukseen<br />
on tehty ainoastaan palkankorotuksista johtuva lisäys. Tämä on johtanut siihen, että tuntiopetusmenoja<br />
on pitänyt kattaa muista menokohdista ja siksi on jätetty opetusvälineitä ja kalustoja hankkimatta.<br />
Tavoitteena on saavuttaa toteutuneiden opetustuntien määräksi 15 000 -16 000 tuntia (vuonna 2007 toteutui<br />
14 369 opetustuntia). Tällöin opisto pystyisi järjestämään kuntalaisten tarpeiden mukaisen määrä koulutusta.<br />
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kansalaisopiston saama valtionosuuden lisäys huomioidaan<br />
kansalaisopiston talousarvion raamissa. Vuoden 2009 budjettiin esitetään lisättäväksi henkilöstökuluihin<br />
45 000€ (vuonna 2007 tuntiopetusmääräraha ylittyi n. 45 000€).<br />
Kansalaisopisto pystyy kurssimaksuja tarkistamalla lisäämään tulojaan 4%:lla vuoden 2009 talousarviossa.<br />
Nuorisopalvelut<br />
1. Nuoriso-ohjaajan toimen perustaminen v. 2009 => 26 000 (sisältää henkilöstösivukulut)<br />
Perustelut: Nuorisotyön toimintakenttä laajenee Lapin kuntaliitoksen myötä entisestään. Nuorisotoimen<br />
palveluja on nuorille tarjolla nuorisotiloissa: ns. avointa toimintaa, monipuolista kerhotoimintaa, erityisryhmien<br />
toimintaa, kulttuuritoimintaa, kisailua, pelejä jne., ja erityisesti kesällä retkiä sekä leirejä. Nuorisovaltuusto<br />
tarvitsee aikuisen nuoriso-ohjaajan taustahenkilöksi, ja nuorisotoimen yhteistyö koulun kanssa henkilöresurssien<br />
salliessa olisi merkittävää palvelua.<br />
Nuorisotyö tarvitsee koulutettuja, ammattitaitoisia ja ihmissuhdetaitoja omaavia nuorten parissa viihtyviä<br />
ohjaajia. <strong>Rauma</strong>lla on 5 nuoriso-ohjaajaa jotka pääsääntöisesti vastaavat kolmesta eri nuorisotilasta: Kuovi,<br />
Uotila ja Sampaanala, mutta vailla työntekijää ovat bänditilat, skeittitila ja kuntaliitosalueet Kodisjoki mukaan<br />
lukien. Nuorisotyön iltatoiminnassa on tarpeellista olla työpari turvallisuusnäkökohtana sekä nuorten ja ohjaajien<br />
kannalta. Nykyisellään työparitoiminta ei ole mahdollista. Lapin kunnasta ei ole tulossa nuorisotoimeen<br />
ohjaushenkilöstöä kuntaliitoksen yhteydessä joten uuden nuoriso-ohjaajan toimen perustaminen edellä<br />
olevin perusteluin on tarpeellista.<br />
2. Skeittitilan kokovuotisen vuokran ja keilahallin yhtiövastikkeen korotuksen kustannuslisäys<br />
v. 2009 talousarvioon => 8 000 €<br />
Perustelut: Skeittitilan vuosivuokra on 18 000 € . Vuoden 2008 talousarvioon saatiin ko vuokraan 10 000 €<br />
joten on perusteltua että koko vuokrasumma tulee ensi vuoden talousarvioon käyttökuukausien ollessa 12 (<br />
vuonna 2008 10 kk ).<br />
3. Nuorisojärjestöjen vuosiavustusten korottaminen 3,3 % => 650 €<br />
Perustelut: Järjestöavustuksia ei ole korotettu vuosikausiin, pikemminkin karsittu alaspäin. Kuitenkin järjestöt<br />
tuottavat ja järjestävät palveluja kaupunkilaisille eli ovat verrattavissa palvelujen tuottajiin, joten avustusmäärärahoja<br />
tulisi korottaa keskitetysti 3 % ja suhtautua kuten muuhunkin ostopalveluun.
Change language