Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Kh:n talousarvioesitys - Rauma
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
14<br />
muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.<br />
TULOSLASKELMAOSA TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009<br />
Toimintatulot (A) 57 076 494 57 648 810 68 835 920 68 711 915 70 251 065<br />
Myyntitulot 20 864 030 21 674 080 26 058 150 26 058 145 27 414 125<br />
Maksutulot 9 456 864 9 555 720 14 545 700 14 545 700 14 545 700<br />
Vuokratulot 15 196 891 15 505 610 17 011 030 17 011 030 17 105 700<br />
Tuet ja avustukset 3 892 676 3 073 870 3 115 840 2 991 840 2 991 840<br />
Muut tulot 7 666 033 7 839 530 8 105 200 8 105 200 8 193 700<br />
Toimintamenot (B) 205 206 046 221 571 300 258 012 607 258 586 387 260 375 147<br />
Henkilöstömenot 74 923 493 79 541 320 110 099 327 110 393 507 110 397 857<br />
Palvelujen ostot 91 744 917 97 226 470 94 200 605 94 467 205 95 902 485<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 459 273 9 913 120 14 086 115 14 106 115 14 095 665<br />
Avustukset 10 297 346 9 575 420 11 548 550 11 448 550 11 575 550<br />
Vuokrat 11 393 075 10 805 390 12 793 490 12 802 990 12 894 870<br />
Muut menot 6 387 942 14 509 580 15 284 520 15 368 020 15 508 720<br />
TOIMINTAKATE -148 129 552 -163 922 490 -189 176 687 -189 874 472 -190 124 082<br />
Toimintakateprosentti ( A/B ) * 100 28 26 27 27 27<br />
Verotulot ( C ) 117 116 183 121 043 000 135 400 000 135 400 000 135 400 000<br />
Valtionosuudet ( D) 43 321 854 46 204 700 54 681 000 54 681 000 54 681 000<br />
KÄYTTÖKATE 12 308 485 3 325 210 904 313 206 528 -43 082<br />
Käyttökateprosentti (-B-E+A+C+D)/( A+C+D ) 6 2 0 0 0<br />
Rahoitustulot ja -menot 8 335 440 4 152 890 4 587 729 4 587 729 4 587 729<br />
Korkotulot 2 623 412 2 012 000 2 627 000 2 627 000 2 627 000<br />
Muut rahoitustulot 6 663 807 2 865 890 2 900 729 2 900 729 2 900 729<br />
Korkomenot 719 286 645 000 730 000 730 000 730 000<br />
Muut rahoitusmenot 232 493 80 000 210 000 210 000 210 000<br />
VUOSIKATE ( F ) 20 643 925 7 478 100 5 492 042 4 794 257 4 544 647<br />
Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 274 91 61 53 51<br />
Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 153 33 25 41 39<br />
Poistot käyttöomaisuudesta ja<br />
pitkävaikutteisista menoista ( G ) 7 530 026 8 220 420 8 980 310 8 980 310 8 980 310<br />
Satunnaiset tulot ja menot -744 436 0 0 0 0<br />
Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0<br />
Satunnaiset menot 744 436 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN TULOS 12 369 463 -742 320 -3 488 268 -4 186 053 -4 435 663<br />
Poistoeron lisäys (-) tai väh 0 0 0 0 0<br />
Varausten lisäys (-) tai vähen -2 000 000 0 0 0 0<br />
Rahastojen lisäys (-) tai vähe -277 180 0 0 0 0<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 10 092 283 -742 320 -3 488 268 -4 186 053 -4 435 663<br />
ED VUOSIEN KUMULATIIVINEN YLI-<br />
25 041 042 35 133 325 34 391 005 34 391 005 34 391 005<br />
/ALIJÄÄMÄ<br />
YLI-/ALIJÄÄMÄT YHTEENSÄ 35 133 325 34 391 005 30 902 737 30 204 952 29 955 342<br />
Vuosikatteen riittävyydelle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet (vrt. kohta 2.1 ”<strong>Rauma</strong>n<br />
talouden nykytila”).
Change language