Kh:n talousarvioesitys - Rauma

50
114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
114 TALOUS- JA
STRATEGIAPALVELUT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 20 332 34 530 11 000 11 000 11 000 -68
Maksutuotot 1 275 629 1 357 130 2 517 250 2 517 250 2 517 250 85
Tuet ja avustukset 1 354 1 600 1 000 1 000 1 000 -38
Muut toimintatuotot 4 554 0 0 0 0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 301 869 1 393 260 2 529 250 2 529 250 2 529 250 82
Henkilöstökulut 944 524 1 514 680 2 009 730 2 049 720 2 049 720 35
Palvelujen ostot 581 756 864 980 1 123 100 1 133 100 1 133 100 31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119 921 89 890 67 890 67 890 67 890 -24
Vuokramenot 87 739 94 080 164 790 164 790 164 790 75
Muut toimintakulut 838 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 734 778 2 563 630 3 365 510 3 415 500 3 415 500 33
TOIMINTAKATE -432 909 -1 170 370 -836 260 -886 250 -886 250 -24
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik
me
21 130 33 800 46 210 46 210 46 210 37
Talous- ja strategiapalvelut -tulosalue muodostuu neljästä toiminnallisesta asiantuntijaryhmästä (tulosyksiköstä),
joita ovat tieto- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, talouspalvelut ja hankintapalvelut.
Tulosalueen eri tulosyksiköiden sijoittuminen kaupungintalossa samaan kerrokseen vuonna 2009 antaa
mahdollisuuden kehittää yksiköiden yhteistoimintaa nykyistä paremmaksi. Samoin eri tulosyksiköiden henkilöstön
sijoittumisella toisiaan lähellä oleviin tiloihin on mahdollisuus parantaa tulosyksikön tehokkuutta. Tulosalueelle
sijoittuu myös Lapin kunnan henkilöstöä, jonka perehdyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Edellä mainitut asiat ovat tulosalueen tärkeimpiä sisäisiä kehittämiskohteita vuonna 2009.
Rauman seudun kehitys Oy:n toiminta muuttunee vuoden 2009 alusta siten, että kaupunki ottaa liikkeen
luovutuksen ehdoin hoidettavakseen elinkeinopoliittisen edunvalvonnan ja matkailuneuvonnan. Keskusviraston
talous- ja strategiapalvelut tulosalueelle siirtyy RSK:sta kolme henkilöä. Muutoksella on vaikutusta keskusviraston
johto- ja toimintasääntöön samoin kuin henkilöstön tehtäväkuviin.
115 TIETO- JA SUUNNITTELUPALVELUT
115 TIETO- JA
SUUNNITTELUPALVELUT
TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 %
Myyntituotot 41 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 1 249 1 600 1 000 1 000 1 000 -38
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 290 1 600 1 000 1 000 1 000 -38
Henkilöstökulut 147 441 281 370 521 710 561 700 561 700 100
Palvelujen ostot 28 860 40 910 58 440 58 440 58 440 43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 095 4 030 5 790 5 790 5 790 44
Vuokramenot 10 740 9 830 19 190 19 190 19 190 95
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 190 136 336 140 605 130 645 120 645 120 92
TOIMINTAKATE -188 846 -334 540 -604 130 -644 120 -644 120 93
Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Uuden valtuustokauden 2009 – 2012 alkaessa valtuustokauden 1. vuonna tarkistetaan kaupungin päästrategia.
Osallistutaan kaupungin elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan.