Kh:n talousarvioesitys - Rauma

More documents

Recommendations

Info

65 4943 Jäsenmaksujen erittely Rauman Kauppakamari 13000 € Pyhäjärven Suojelurahasto 3400 € Satakunnan hyvinvoinnin kehittämisyhdistys 1850 € Satakunnan korkean teknologian säätiö 3400 € Maailmanperintö - Vanha Rauma 2600 € Suomen Purjelaivasäätiö 1000 € Elävä kaupunkikeskusta 800 € Muut, arvaamattomat 8950 € 35.000 € 4947 Muut julkiset kulut Säveltäjäin tekijänoikeus 3.200 € Gramex 2.700 € Kopiosto 4.400 € 10.300 € KUNTAYHTEISTYÖ JA ALUEKESKUSOHJELMA (1272 SEUTUYHTEISTYÖ ja 1273 ALUEKESKUSHANKE) Tavoiteasettelu ja toiminta 2009 Toimenpidekokonaisuudet 1. Ohjelman hallinnointi; - ohjelman koordinointi, viestintä, verkostoyhteistyö 2. Seudullinen kulttuuriyhteistyö; - hankkeessa 1/2 -päiväinen projektipäällikkö - teemat; kultuuri ja hyvinvointi, tuotteistaminen ja markkinointi, luovan sektorin kehittäminen' 3. Koulutus, tutkimus, innovaatiot - elintarviketalouden kehittämistyön koordinointi Satakunnassa - 3-4 uutta Tekes -hanketta - koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden laitteisto-, toimitila yms. yhteistyön aikaansaaminen 4. Elinkeinoelämän kehittäminen - elintarvikeklinikka - elektroniikka -it -klinikka - luovien toimitalojen kehittäminen - työperäisen maahanmuuton ennakointi - seudun vetovoimaisuuden kehittäminen osana RSK:n kilpailukykyohjelmaa
66 10 KONSERNIHALLINTO TP 2007 TA 2008 HK 2009 KJ 2009 KH 2009 % Myyntituotot 781 808 660 530 369 100 369 100 381 100 -42 Maksutuotot 2 827 068 3 014 030 3 900 390 3 900 390 3 900 390 29 Tuet ja avustukset 805 679 829 620 643 800 643 800 643 800 -22 Vuokratuotot 2 534 538 2 734 000 2 899 800 2 899 800 2 899 800 6 Muut toimintatuotot 6 497 475 6 817 080 7 550 420 7 550 420 7 638 920 12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 13 446 568 14 055 260 15 363 510 15 363 510 15 464 010 10 Henkilöstökulut 5 029 507 6 308 980 6 850 047 6 908 687 6 908 687 10 Palvelujen ostot 5 892 079 6 262 240 6 486 005 6 546 005 6 599 005 5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 294 508 321 060 497 440 497 440 497 440 55 Avustukset 234 981 208 580 204 670 204 670 206 670 -1 Vuokramenot 341 254 310 400 354 790 354 790 360 140 16 Muut toimintakulut 87 768 1 480 350 1 163 600 1 199 100 1 250 700 -16 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 11 880 097 14 891 610 15 556 552 15 710 692 15 822 642 6 TOIMINTAKATE 1 566 471 -836 350 -193 042 -347 182 -358 632 -57 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 29 211 91 270 77 690 77 690 77 690 -15 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MUUTOKSET KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN: KPA TILI MENOT + =LISÄYS TULOT + =LISÄYS KONSERNIHALLINTO 111 950 100 500 1060 3535 Pääomakorvaus talotoimelta 88 500 1120 4001 Maaseutusihteerin henkilöstömenojen siirto -40 180 1128 4823 Pysäköinnintarkastajien sosiaalitilat (pääomavuokra) 1 260 1150 4823 Pääluottamusmiesten tilat (pääomavuokra) 1 230 1150 4822 Pääluottamusmiesten tilat (ylläpitovuokra) 2 860 1150 4940 Opiskelijoiden ohjauspalkkioiden maksaminen (palkkiot) 23 000 1150 3130 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot (oppilaitosten maksamat korvaukset) 12 000 1152 4441 Henkilöstön kehittämisohjelma (yhteensä 100.000 euroa) 50 000 1286 4730 Lomittaja-avun subventointi 2 000 1286 4001 Maaseutusihteerin henkilöstömenojen siirto 40 180 1479 4940 Kehittämisrahaprojektit, Tuottavuuden kehittämishanke kunnallistekniikan 28 600 yksikössä (3. ja 4. vaihe) 1487 4470 Kaupungin markkinointi (DVD Vanhasta Raumasta) 3 000 Kehittämisrahaprojektit, Osaamiskeskushanke, lisätään perusteluihin: Edellyttää seutukunnittaista vaikuttavuusraportointia. Tarkastuslautakunta, tekstilisäys: Lapin kunnan ja Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnat jatkavat vuonna 2009 toimintaansa kunnes ovat antaneet arviointikertomuksensa vuodelta 2008.
Page 1 and 2:
RAUMAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2009 K
Page 3 and 4:
Talousarvioehdotus 2009 jatkaa vaka
Page 5 and 6:
1.2 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHT
Page 7 and 8:
4 * 1. YLIJÄÄMÄINEN TAI VAHVISTU
Page 9 and 10:
6 VALTIONOSUUDET Käyttötalousmeno
Page 11 and 12:
- Katujen uudelleenpintausrahan lis
Page 13 and 14:
10 vuoden 2009 lopussa 2.7 M€ eli
Page 15 and 16:
12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 863 4
Page 17 and 18: 14 muiden pitkävaikutteisten menoj
Page 19 and 20: 16 LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA TUL
Page 21 and 22: 18 2.8 INVESTOINTIOSA Hallintokunti
Page 23 and 24: 4 STRATEGISET TAVOITTEET 20 Kaupung
Page 25 and 26: 22 määriteltyjen toimenpiteiden t
Page 27 and 28: 24 5 TALOUSARVION RAKENNE SEKÄ SIT
Page 29 and 30: 26 5.2.1.5.4 Kehittämisrahaprojekt
Page 31 and 32: 28 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOIDEN S
Page 33 and 34: 30 KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT MU
Page 35 and 36: 32 1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 1030 KAU
Page 37 and 38: 34 1066 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA 1
Page 39 and 40: 36 111 KESKUSVIRASTO 108 KESKUSVIRA
Page 41 and 42: 38 en kautta kysely 360 astetta. J
Page 43 and 44: 40 Tavoiteasettelu ja toiminta 2009
Page 45 and 46: 42 114 LAINOPILLISET PALVELUT 1125
Page 49 and 50: 46 Suoritteet (lukuun ottamatta em.
Page 51 and 52: 48 ja jaksaminen Henkilöstökehitt
Page 53 and 54: 50 114 TALOUS- JA STRATEGIAPALVELUT
Page 57 and 58: 54 Vakuutusten kilpailuttaminen Rap
Page 59 and 60: 56 123 TARKASTUSTOIMI 123 TARKASTUS
Page 61 and 62: 58 145 KONSERNIHALL ULKOP TOIMINNOT
Page 63 and 64: 60 KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE Tuet j
Page 65 and 66: 62 Avustukset kotitalouksille seutu
Page 67: 64 nointi ja kaupungin näkyminen m
Page 71 and 72: 68 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN TÄHT
Page 73 and 74: 70 HALLINTOKUNTIEN RUOKAPALVELULTA
Page 75 and 76: 72 18.9.2008 OPETUSTOIMI/LASKUTUKSE
Page 77 and 78: 74 Lapin kanssa tehtävän kuntalii
Page 79 and 80: 76 TOIMIELIN: 18 SOSIAALI- JA TERVE
Page 81 and 82: 78 G. Muut henkilöstölisäysehdot
Page 83 and 84: 80 Eurajoen terveysaseman henkilös
Page 85 and 86: 82 - Vanhustyön strategian toteutt
Page 87 and 88: 84 3. Positiivinen väestökehitys
Page 89 and 90: 86 168 SUUN TERVEYDENHUOLTO 168 SUU
Page 91 and 92: 88 4. Palkkaus, kannustus ja palkit
Page 93 and 94: 90 - Konserniohjauksen kehittämine
Page 95 and 96: 2 92 TOIMIELIN: 19 ERIKOISSAIRAANHO
Page 97 and 98: 94 TOIMIELIN: 20 SOSIAALI- JA TERVE
Page 99 and 100: 96 - Liikenneyhteydet - Elinympäri
Page 101 and 102: 98 220 VANHUSTYÖ 220 VANHUSTYÖ TP
Page 103 and 104: 100 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 105 and 106: 102 Tunnusluvut, vanhustyö ja koti
Page 107 and 108: 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6. Ra
Page 109 and 110: 106 Tilapäinen, asiakkaita yhteens
Page 111 and 112: 6. Rakennetun ja luonnonympäristö
Page 113 and 114: 110 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN
Page 115 and 116: 112 Suurimmat taloudelliset muutoks
Page 117 and 118: 114 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 119 and 120:
116 2. Kehittyvä yhteistyö elinke
Page 121 and 122:
118 253 VARHAISKASVATUS 253 VARHAIS
Page 123 and 124:
120 UUDISTUMISEEN JA HENKILÖSTÖN
Page 125 and 126:
122 Tunnusluvut, päivähoito 2005
Page 127 and 128:
124 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 129 and 130:
126 Rauman lapsipoliittisessa ohjel
Page 131 and 132:
128 292 LUKIOT 292 LUKIOT TP 2007 T
Page 133 and 134:
130 3. Henkilöstön osaaminen, uud
Page 135 and 136:
132 310 RAUMAN AMMATTIOPISTO 310 R:
Page 137 and 138:
134 4. Palkkaus, kannustus ja palki
Page 139 and 140:
136 YKSILÖIDYT TAVOITTEET: - Koulu
Page 141 and 142:
138 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN
Page 143 and 144:
140 2. Strategisen johtamisjärjest
Page 145 and 146:
142 RAUMAN TAIDEMUSEO (KV) 4210 RAU
Page 147 and 148:
144 RAUMANMEREN MERIMUSEOSÄÄTIÖ
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
148 Tunnusluvut 2005 TP 2006 TP 200
Page 153 and 154:
150 Museo tekee vuosittain kansainv
Page 155 and 156:
152 KIRJASTOPALVELUT 391 KIRJASTOPA
Page 157 and 158:
154 maan toimintaympäristön muuto
Page 159 and 160:
156 5. Hyvinvoivat kaupunkilaiset 6
Page 161 and 162:
158 Tunnusluvut: TA 2005 TP 2006 TP
Page 163 and 164:
160 järjestämisessä 2. Strategis
Page 165 and 166:
162 Tunnusluvut TA 2005 TP 2006 TP
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
166 Tunnusluvut TA 2005 TA 2006 TP
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
170 Museopalvelut 1. Museon varasto
Page 175 and 176:
172 neiden opetustuntien määriin.
Page 177 and 178:
174 kamenoista, joten määrärahaa
Page 179 and 180:
176 tustarpeeseen. Näyttelytilan v
Page 181 and 182:
178 450 HALLINTO JA TALOUS 450 HALL
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
184 yhteistyön kehittäminen erity
Page 189 and 190:
186 463 PUHTAUSPALVELU 464 PUHTAUSP
Page 191 and 192:
188 - Uuden työvoiman ja osaamisen
Page 193 and 194:
190 4. Kuntalaisten ja kaupungin vu
Page 195 and 196:
192 TUNNUSLUVUT 2005 TP 2006 TP 200
Page 197 and 198:
194 Sairaankuljetus - A-, B-tehtäv
Page 199 and 200:
196 hyödyntäminen - Vesihuollon k
Page 201 and 202:
198 524 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIM
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
202 TOIMIELIN: 55 YMPÄRISTÖLAUTAK
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
206 TUNNUSLUVUT TA 2005 TP 2006 200
Page 211 and 212:
208 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITU
Page 213 and 214:
210 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA T
Page 215 and 216:
212 Tekniikka Trukki logistiikka-al
Page 217 and 218:
214 Kirjasto Atk-laitteiden uusimin
Page 219 and 220:
216 Netto 0 200 000 0 0 100 1 400 7
Page 221 and 222:
218 Netto 0 30 000 0 0 0 0 721012 K
Page 223 and 224:
220 716004 3 SOSIAALITOIMI Tornelan
Page 225 and 226:
222 718017 Rauman Lyseo Rakennuksen
Page 227 and 228:
224 721002 Satamakatu 26, liikuntat
Page 229 and 230:
226 726004 30 000 Rantakiinteistöj
Page 231 and 232:
228 Netto 0 40 000 40 000 40 000 25
Page 233 and 234:
230 Netto 30 000 0 0 70 0 708211 TE
Page 235 and 236:
232 736001 PÄÄLLYSTEET 120 000 15
Page 237 and 238:
234 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Page 239 and 240:
236 TEKLA IRTAIN OMAISUUS TILINIMI
Page 241 and 242:
238 Iso piirturi vanhan Oce TSC400
Page 243 and 244:
240 EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEEN
Page 245 and 246:
242 Suunnitelman mukaiset poistot 7
Page 247 and 248:
244 KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA 94
Page 249 and 250:
246 Verovuodelta 2006 8 278 2 492 -
Page 251 and 252:
248 E delliset yhteensä 1 141 914
Page 253 and 254:
250
Page 255 and 256:
252 seuraavan taulukon mukaisesti:
Page 257 and 258:
254 INVESTOINNIT NETTO Käyttöomai
Page 259 and 260:
256 Talousarvion pääkohdat Talous
Page 261 and 262:
258 RAHOITUSLASKELMA TP TP EN TA Ar
Page 263 and 264:
260 HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 77
Page 265 and 266:
262 - arvioitu rak.kustannus yht. n
Page 267 and 268:
264 RAUMAN VEDEN TULOSLASKELMA TULO
Page 269 and 270:
266 RAUMAN VEDEN INVESTOINNIT TILIN
Page 271 and 272:
268 Netto -3 411 782028 KESKUSTAN K
Page 273 and 274:
270 RAUMAN KAUPUNGIN VISION JA STRA
Page 275 and 276:
272 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKE
Page 277:
274 JÄTEHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINN
show all

Kh:n talousarvioesitys - Rauma

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?